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关于2019年上半年全市及市本级预算执行情况的报告

时间:2019-08-29 16:55 来源:福清市财政局 浏览量:0

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日期:2019-08-29 16:55浏览量:0

来源:福清市财政局

  主任、各位副主任、各位委员:

  根据《预算法》和市十七届人大三次会议关于福清市2018年预算执行情况及2019年预算草案的决议要求,受市人民政府委托,现将2019年上半年全市及市本级预算执行情况报告如下: 

  一、上半年预算执行情况 

  (一)上半年预算收支情况 

  1.一般公共预算 

  1—6月,全市一般公共预算总收入71.61亿元,完成预算的52.5%,增长16.5%。其中,一般公共预算收入40.03亿元,完成预算的49.3%,增长13.2%;上划中央收入31.58亿元,完成预算的57.2%,增长20.8%。全市一般公共预算支出58.07亿元(含上级补助收入、上年结转和债券安排的支出,下同),完成调整预算的50.5%,增长29.3%。 

  市本级一般公共预算收入29.84亿元,完成预算的50.1%,增长20.1%。市本级一般公共预算支出52.91亿元,完成调整预算的50.1%,增长34.5%。 

  2.政府性基金预算 

  1—6月,全市(市本级)政府性基金收入56.67亿元,完成预算的61.3%,下降19.7%。全市政府性基金支出49.5亿元,完成调整预算的35.6%,增长35.9%。市本级政府性基金支出47.47亿元,完成调整预算的34.2%,增长30.3%。 

  3.国有资本经营预算 

  1—6月,全市(市本级)国有资本经营预算收入188万元(城投集团公司2245万元利润收入滞留在非税收入系统,至7月方才入库),完成预算的7.8%(考虑城投集团公司因素,实际完成预算101.2%)。国有资本经营预算未支出。 

  4.社会保险基金预算 

  全市社会保险基金收入5.76亿元,完成预算的50.8%,同口径增长11.6%。社会保险基金支出4.57亿元,完成预算的49.5%,同口径增长15.7%。 

  (二)上半年上级转移支付资金使用情况 

  1-6月,市本级转移支付收入安排支出11.48亿元,其中:一般性转移支付3.21亿元,专项转移支付(含政府性基金)8.27亿元,资金主要用于农林水、教育、商业服务业等、社会保障和就业、城乡社区、卫生健康、交通运输、一般公共服务、住房保障、节能环保、科学技术、文化旅游体育与传媒、公共安全、国土海洋气象等支出。 

  (三)上半年市本级结转资金使用情况 

  2018年市本级项目资金指标结转4.3亿元,今年上半年已使用2.43亿元,未使用1.87亿元,资金主要用于教育、环境保护、农林水、一般公共服务、社会保障和就业、文化旅游体育与传媒、城乡社区、卫生健康、公共安全、科学技术、商业服务业等支出。 

  二、上半年组织预算执行工作情况 

  今年以来,财政部门深入贯彻市委、市政府的决策部署,认真落实市十七届人大第三次会议有关决议以及市人大财政经济委员会的审查意见,主动对标高质量发展落实赶超要求,加力提效实施积极的财政政策,坚持依法理财,强化预算执行,深化财政改革,提升管理绩效,为“大福清”建设提供坚实的财力保障。 

  (一)推动经济高质量发展。一是促进创新驱动发展。下达科技专项资金0.83亿元,落实企业研发经费投入分段补助等惠企政策,大力支持实施高成长性企业、高新技术企业“双高”培育工程,引导企业加大科技研发投入、设立研发中心、参与标准制定和品牌创建。下达0.14亿元,深入落实“融聚英才”计划,实行引才税收优惠和财政奖励政策,注重引进和培育高层次创业创新人才。二是推动经济转型升级。安排3.74亿元,通过贴息等方式,继续推进京东方项目建设。下达822万元,全面提升现代服务业,重点支持现代商贸业、全域旅游、电子商务等服务业发展。下达943万元,采取出口增量贴息、外贸补助等方式,支持企业“走出去”,促进外贸转型升级和外贸新业态新模式发展。出台促进民营企业、中小企业发展等财税扶持政策,综合运用税收优惠、融资增信、以奖代补等方式,进一步加大对民营企业特别是中小企业的支持。三是落实减税降费政策。按照中央和省市部署,落实大规模减税降费,明显降低增值税税负,对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收减免,实施个人所得税专项附加扣除政策,加快推进省定涉企行政事业性收费零收费,推动企业转型升级和新动能成长。落实上述措施,上半年减税降费规模达5.92亿元。四是推进产业平台建设。筹集安排6.04亿元,落实重点工业园区财政体制和扶持政策,推动重点园区开发建设和提档升级,进一步增强园区承载功能,促进产业项目集聚,加快园区经济发展。 

  (二)促进加快城乡建设。一是推进土地收储和精准开发。筹集安排17.94亿元,支持土地收储,加大存量用地盘活转化力度,强化土地经营运作,筹集项目建设资金。筹集安排22.85亿元,深入落实棚户区改造“三年计划、两年安排”,支持利桥、南门桥等片区征迁改造,推进融北片区、东部片区、高铁片区、中部片区等开发。二是增强城镇承载功能。统筹一般公共预算和政府性基金38.2亿元,争取省级代发的新增债券3.18亿元,继续推进交通体系项目建设,重点支持滨海大通道、长福高速、福厦客专福清段等外连通道和环城路及其延伸线、融港大道、创业大道等内接道路,以及续建、新建市政道路建设。统筹安排1.61亿元,推进龙田、高山、渔溪小城镇试点和江阴小城市试点建设,提高小城镇综合承载能力。三是促进乡村全面振兴。下达0.74亿元,持续推进高标准农田建设,支持现代农业、一区三园、农业综合开发、农业强镇示范建设等。安排0.43亿元,支持农业循环产业园PPP项目前期建设。统筹各级财政资金2.59亿元,支持“美丽乡村”建设,推进“一革命五行动”,持续改善农村人居环境。提高村级(社区)组织运转经费和村(居)干部工资待遇补助水平,保障村级(社区)组织正常运转,进一步调动村(社区)干部干事创业的积极性。四是推进生态环境建设。投入2.28亿元,推进“湖库水系连通”建设、“两江八溪”生态海绵河道综合整治、龙江下游河道疏浚等。下达8812万元,推进中央公园建设,支持植树造林、森林抚育,加强水土流失治理。安排1.34亿元,推进城乡污水管网改造和垃圾处理设施等方面建设。下达节能环保支出1496万元,支持企业节能减排降耗,加快淘汰落后产能,推进工业园区循环化改造,促进资源全面节约和循环利用。 

  (三)加快民生社会事业发展。一是支持争创“教育强县”。下达1.63亿元,推进新建、改扩建公办中小学、幼儿园项目建设。完善学前教育经费保障机制,将学前教育生均公用经费补助标准从每年200 元提高到450 元,并通过政府购买服务方式,支持普惠性民办幼儿园发展。下达0.96亿元,落实义务教育经费保障机制。下达0.27亿元,落实乡村教师津贴政策等。二是支持“健康福清”建设。下达6.26亿元,用于落实城乡居民基本医疗保险补助政策,将城乡居民基本医保、基本公共卫生服务财政补助标准分别提高到550元和60元。下达1.99亿元,重点支持福清市医院二期、市疾控中心迁址新建、市中医院住院大楼等项目建设,实施基层卫生院改造提升工程、标准化村卫生所建设等,提升城乡医疗综合服务水平。三是织牢社会保障网。下达1.9亿元,加大市对镇村转移支付补助力度,加强协调镇街自有财力,切实兜住“保工资、保运转、保基本民生”的底线,确保基层财政稳定运行。下达4.1亿元,将城乡居民养老保险参保缴费财政补助标准从30元提高到40元,稳步提高城乡低保标准。下达0.11亿元,推进居家社区养老服务照料中心项目、农村幸福院建设。下达1亿元,健全高龄老年人补贴、优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系,提高重度残疾人生活补贴、护理补贴标准。筹集安排1.87亿元,推进保障性安居工程建设。四是切实维护公共安全。下达0.62亿元,完善政法经费保障机制,继续支持扫黑除恶专项斗争,协同推进“平安福清”建设。下达406万元,支持加强食品药品和产品质量安全监管,深化“餐桌污染”治理,推进“一品一码”追溯体系建设。五是支持文化事业发展。下达431万元,推进新一轮镇(村)综合文化场所改造工程,完善公共文化场馆免费运行机制,推进文化场所免费开放和“文化惠民”工程。 

  (四)深化财政体制机制改革。一是完善预算管理制度。持续完善预算管理体系,加强预算统筹协调,将国有资本收益上缴比例提高至20%。加大结转结余资金盘活力度,全市清理盘活财政存量资金2853万元。推进预决算公开,全市94个市级一级预算部门全部公开本部门预决算和“三公”经费预决算,实现了应公开单位全覆盖。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革,在全市范围内开展政府财务报告编制试点。二是创新财政支持方式。制定产业引导基金管理办法,研究设立产业引导基金,积极对接争取上级相关产业基金投资,促进积极财政政策“加力提效”。转变政府投融资运作方式,将工业园区融资与企业融资相结合,通过资本注资、固化补助、赋予特许经营等多种方式,为市属国企增资增信,支持项目融资租赁,推动向市场化投融资主体转变。三是积极防范政府债务风险。严格规范政府举债行为,强化地方政府债务限额管理和预算管理。切实做好债券资金项目安排,加快债券资金使用进度。严格执行隐性债务风险化解实施方案,落实限期化债计划,债务风险总体可控。 

  (五)着力提升财政管理绩效。一是严格预算执行管理。收入方面“重基础、提质量”,突出重点税源、流动税源监控,积极挖潜增收,依法征管、应收尽收,压实收入基数,规范收入管理,有效提高收入税性比重。支出方面“保重点、强绩效”,在市人大审查批准预算后,严格在规定时间内批复部门预算、下达转移支付预算。贯彻落实过“紧日子”要求,硬化预算执行约束,加强对“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出的审核监控。整合组建绩效管理内设专责机构和财政绩效评价中心,着手研究全面实施预算绩效管理实施方案,预算绩效管理工作扎实推进。充分听取意见建议,认真办理建议提案,及时落实审计发现问题的整改。二是加强国有资产管理。修订完善行政事业单位国有资产出租管理办法,规范国有资产评估管理制度,稳步推进市级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管,做好市级机构改革涉及的资产清查、划转、接收等工作。三是持续优化营商环境。将财源建设和支持企业发展有机结合,全面落实减税降费和税收优惠政策,强化企业生产发展的帮扶工作。继续推广运用政府与社会资本合作(PPP)模式,开展PPP项目合规性论证,推动项目落地实施。完善财政投资评审机制,下放单项造价200万元以下工程预结算审核,推行整体委托评审模式,有效提升评审时效。四是强化财政资金监管。实现政府采购网上超市在线运行全覆盖,上半年上线采购项目金额达3254万元。继续发挥惠民资金网的监管作用,将43类资金项目主动晒出来,惠及群众53.17万人,涉及金额13.6亿元。推进国库集中支付一体化监控系统建设、财政票据管理系统改革,全面实行公务卡制度,实现“无现金”支付。开展公共卫生服务补助等资金“最后一公里”专项督查,配合市纪委、监委等有关部门推进巡视检查、廉洁纪律“1+X”专项督查等工作。 

  三、存在困难问题和下一步工作安排 

  总的看,上半年我市经济发展稳中向好,财政收入实现“双过半”,财政运行总体平稳。同时,预算执行中也出现新的情况和问题:一是减税降费影响将持续扩大,特别是下半年增值税留抵退税政策的实施以及去年个人所得税减税政策的翘尾等因素持续影响,税收收入将继续回落,完成全年财政收入目标存在较大难度;二是兜牢“三保”底线、支持高质量发展等刚性支出不减,财政收支矛盾较为突出,平衡压力较大;三是暂存暂付款规模较大,一些专项资金还有一定程度沉淀,财政资金使用效益有待提高。 

  下一步,我们将按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,抓好预算收支执行,更加重视执行中出现的新情况新问题,重点抓好以下五项工作:一是大力加强财源建设。继续不折不扣落实好各项减税降费政策,实质性降低企业负担。加快产业引导基金设立运营,规范政府和社会资本合作模式,继续加大政府投资力度,积极培育投资新增长点。支持总部经济发展,加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导,提升重点税源增收潜力。二是强化预算收支管理。大力组织财税收入,建立健全规范收入秩序长效机制,切实提升收入质量。树牢过“紧日子”思想,大力压减非刚性一般性支出,严格控制“三公”经费。从今年7月起,除应急救灾等支出外,一般不追加预算,新增的临时性、应急性等支出,通过动用部门既有预算、结转结余资金等调剂解决。除救护车等特殊用途车辆外,暂停机要应急车辆等一般公务用车更新购置。将年初预算安排的单位业务专项经费按5%收回市财政,确保全市2019年度一般性支出压减5%以上,力争压减10%。三是兜牢兜实“三保”底线。进一步加大对镇街均衡性转移支付、镇级基本财力保障等转移支付力度,加大对困难镇的专项转移支付的倾斜。加强对重点支出、库款规模的监控,科学调度财政资金,切实做好“保工资、保运转、保基本民生”工作。四是全面实施预算绩效管理。全面贯彻落实中央和省委省政府部署,制定工作方案,完善制度办法,明确全面实施预算绩效管理的时间表和路线图,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。推动预算部门和单位开展整体绩效目标编报与自评,加快实现政策和项目绩效自评全覆盖。选择一些部门和专项重点问效、重点解剖、重点突破,提高重点评价质量。健全绩效评价结果反馈、整改机制,强化绩效管理激励约束。五是持续深化财政改革。进一步深化部门预算改革,积极探索支出标准体系建设。继续清理政策目标已实现、设立期限已到期的专项资金,整合支持方向和用途相同相近的部门专项资金。继续强化债务监管,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解债务存量,切实防范政府债务风险。 

  主任、各位副主任、各位委员,我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督指导,认真听取和落实本次会议审议意见,加力提效、奋力先行,马上就办、真抓实干,扎实做好财政预算各项工作,全力护航高质量发展落实赶超,更好服务“大福清”建设,以优异成绩庆祝新中国成立70周年!