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关于福清市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

时间:2018-01-29 10:33 来源:福清市财政局 浏览量:0

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日期:2018-01-29 10:33浏览量:0

来源:福清市财政局

各位代表: 

  受市人民政府委托,现将福清市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告提请市十七届人大二次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

  一、2017年预算执行情况 

  全市各级各部门在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕实施“大福清”发展战略,充分发挥财政职能作用,大力支持生态环保、项目建设、产业发展“三大行动”和文明城市创建、美丽乡村建设“两大工程”,着力促进创新驱动发展,全面落实减税降费政策,精准施策理财运作,预算执行总体平稳,较好地完成了市届人大次会议确定的财政各项任务,实现经济社会发展跨越提升提供财力保障。 

  (一)2017年预算收支情况 

  1.一般公共预算 

  市十七届人大一次会议通过的2017年全市地方一般公共预算收入60.06亿元,加上级转移支付补助收入,全市财力预算为69.45亿元,相应安排全市一般公共预算支出69.45亿元;市本级地方一般公共预算收入45.14亿元,加上级转移支付补助收入,市本级财力预算为65.75亿元,相应安排市本级一般公共预算支出65.75亿元。 

  2017年,全市完成一般公共预算总收入100.31亿元,完成预算的106.6%,比上年增加11.63亿元,增长13.1%。其中:全市地方一般公共预算收入62.31亿元,完成预算的103.7%,比上年增加5.68亿元,同口径增长11.5%。全市一般公共预算支出87.97亿元(含上级专款和上年结转等支出),比上年增加8.87亿元,增长11.2%。 

  市本级地方一般公共预算收入45.84亿元,完成预算的101.6%,比上年增加2.76亿元,增长6.4%。市本级一般公共预算支出79.52亿元(含上级专款和上年结转等支出),比上年增加6.6亿元,增长9.1%。 

  2.政府性基金预算 

  政府性基金收入66.13亿元,完成预算的130.5%,比上年增加14.31亿元,增长27.6%。政府性基金支出70.58亿元(含上级专款和上年结转等支出),比上年增加22.67亿元,增长47.3%。 

  3.国有资本经营预算 

  全市国有资本经营收入63万元,完成预算的105%。国有资本经营支出63万元,完成预算的105%。 

  4.社会保险基金预算 

  全市社会保险基金收入16.81亿元,完成预算的101.9%,比上年增加0.82亿元,增长5.1%。全市社会保险基金支出14.15亿元,完成预算的99%,比上年增加0.84亿元,增长6.3%。 

  以上预计数在结算和决算编制中可能还会有所变动,决算编成后再按规定报市人大常委会审批。 

  (二)2017年组织预算执行工作情况 

  按照市十七届人大一次会议决议,以及市人大财政经济委员会的审查意见,财政部门严格执行预算法,积极推动各级各部门依法加强预算管理,着力做好以下五个方面工作: 

  1.着力促进产业转型升级 

  全面落实新一轮经济创新发展10项58条政策,全力推动传统产业创新转型、主导产业做大做强。一是推动创新驱动战略实施。安排科技专项和企业专项补助共3.74亿元,实施新一轮企业技术改造,鼓励企业增产增效、扩大先进产能、延伸产业链、开拓市场等。安排5.05亿元,采取产业基金付息方式,重点支持京东方项目建设。实行招商引资财税分成办法和奖励政策,培育新的经济增长点和生财点。全面落实各项减税降费政策,进一步降低企业生产经营成本。二是促进产业转型升级。安排1.24亿元,支持企业总部经济、上市融资、外贸出口、节能减排降耗,以及推动文化、旅游、商贸等现代服务业发展。安排支农资金2.85亿元,重点支持现代农业示范区建设,推进农业综合开发、高标准农田建设、现代农业发展。全面推开农业“三项补贴”改革,支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。三是促进金融服务实体经济。出资2亿元设立担保公司,通过贷款贴息、风险补偿等方式,降低企业融资成本。累计投放工业企业应急保障金3.15亿元,为重点工业企业和成长型中小企业提供应急资金帮扶,强化对企业融资的增信支持。与国开行、进出口银行、野马基金等金融机构建立战略合作关系,加强财政与金融合力,促进实体经济发展。 

  2.着力支持城乡建设发展 

  围绕开展“攻坚2017”行动,强化财政资金要素保障,盘活存量、用好增量,集中财力支持重点项目建设和征迁行动,促进项目建设提速。一是支持重点基础设施建设。统筹27.92亿元,重点支持福厦高铁福清西站、滨海大通道、长福高速、沈海高速镜洋互通等重大交通枢纽建设,以及工业园区、保障性安居工程、水利、电力等基础设施建设。争取省级代发的地方政府新增债券和置换债券24.41亿元,重点用于城市公用设施、新型城镇化、产业园区基础设施等领域。二是支持重点项目征迁。安排征迁补偿资金19.41亿元,并通过发行企业债券等融资模式,推进重点项目征拆行动,支持新建、改扩建城区道路。三是创新财政支持方式。出台政府和社会资本合作(PPP)项目管理办法,大力推广运用PPP模式,累计落地PPP项目3个,总投资83.13亿元,吸引社会资本80.06亿元。出资2 亿元参股福州市华侨基金,重点投资产业基础设施建设。扩大政府购买服务领域和范围,全市政府购买服务0.58亿元,比上年增长3.8倍。四是推进镇村建设。统筹调度资金,推进江阴小城市和龙田、高山、渔溪小城镇的开发和建设。整合资金0.98亿元,通过“以奖代补”、“先建后补”方式,支持110个新农村精品村、示范村、创建村建设。 

  3.着力保障和改善民生 

  全市与民生相关的重点支出64.44亿元,增长11.5%,占全市一般公共预算支出比重73.3%。一是支持教育优先发展。全市支出20.76亿元,提高义务教育、普通高中生均公用经费保障水平,推进义务教育、学前教育、现代职业教育协调发展。支持新建、改扩建公中小学、幼儿园,学位3500 个。出台财政奖励等优惠政策,支持高层次教育人才引进与培育,建立名优骨干教师奖励机制。二是支持卫生事业发展。全市支出11.26亿元,提高城乡居民医保、基本公共卫生服务政府补助标准,深化基层医疗卫生机构综合改革,支持公共卫生服务和计生事业发展。三是健全社会保障和就业制度。全市支出7.64亿元,稳步提高城乡居民养老保险基础养老金、城乡最低生活保障补助、被征地农民养老补助金标准,完善城乡均等的公共就业创业服务体系。出台财税扶持政策,促进养老服务业发展。四是发展文化体育事业。全市支出1.04亿元,推进城乡公共文化服务体系建设,实施“小三馆”等文化场所免费开发,重点支持东关寨修缮保护工程、“四大文化惠民工程”和体育赛事活动等。五是加强生态文明建设。安排2.25亿元,支持龙江流域综合整治和饮用水源地保护,深化城乡环境综合整治,实现卫生保洁网格化,加快污水和垃圾处理设施建设,继续开展宜居环境和“美丽乡村”建设。累计安排0.62亿元,推进“黄标车”淘汰工作,改善环境空气质量。 

  4.着力推进财税体制改革 

  按照上级部署要求,扎实推进财政各项改革,改革成效逐步显现。一是完善镇街和工业区财政体制。理顺市对镇街财政分配关系,完善镇级基本财力保障机制,增强镇街政府提供基本公共服务的保障能力。调整融侨开发区财政体制,完善超收分成办法;对江阴港城经济区、闽台蓝色经济产业区地方级税收实行全留。二是完善预算管理制度。新增建设用地有偿使用费等三项政府性基金转列一般公共预算并统筹使用。清理一般公共预算中排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定,对相关领域支出统筹安排保障。预决算公开稳步推进,93家市一级预算单位公开预决算和“三公”经费预决算,实现应公开单位全覆盖。三是深化国库集中支付制度改革。镇街国库集中支付管理实现全覆盖,推行国库集中支付电子化改革,实现资金直达、运行透明、动态监控。四是推进社会相关领域改革。出台农业转移人口市民化的财政政策措施,支持农业转移人口市民化,促进基本公共服务均等化。积极协同推进法院、检察院经费上收省级管理、医疗保障、养老保险制度等重点领域和关键环节改革。 

  5.着力完善监管优化服务 

  以增收节支、提速增效、防范风险为重点,积极采取一系列措施,加强管理、完善监督、优化服务。一是强化财政收支管理。建立41家重点税源企业联系监测制度,关注涉企财税优惠政策落实情况,强化税收管征。盯紧目标、分解任务、挖掘潜力、建立机制,努力抓好收入。加强结余结转管理,清理收回财政存量资金4.53亿元,集中用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。二是强化政府性债务管理。地方政府债务纳入预算并实行限额管理。出台土地储备专项债券管理运作规程,逐步建立规范的地方政府举债融资机制。密切跟踪监控债务运行动态,着力防控政府债务风险。三是强化预算绩效管理。对14个重点项目实施绩效监控工作,涉及财政资金26.56亿元,比上年增长5.5倍。四是强化财政资金管理。部署政府采购网上公开信息系统,提高政府采购透明度和效率。建成惠民资金网,打通惠民资金拨付使用和监督管理的“最后一公里”。五是加大财政监督检查力度。开展行政事业单位国有资产清查,加强行政事业单位和投融资平台国有资产监管。开展扶贫专项资金、清理取消收费项目落实情况等专项检查,推进落实中央八项规定精神“1+X”专项督查。落实“放管服”措施,改革财政审批制度,压缩资金审批审核时限,促进财政工作提速增效。 

  2017年预算执行工作,在市委、市政府的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,全市各级各部门团结一心、共同努力,财税部门真抓实干、奋力拼搏,取得了较好成效。同时,预算执行中仍然存在着一些困难和问题,主要是:财政收入持续增长基础还不稳固收入质量有待提高;财政收支矛盾更加突出,刚性支出压力加大;部分领域专项资金分配分散,使用效率不高的情况还一定程度存在;债务限额与融资需求仍有差距政府偿压力大等。我们高度重视这些问题,认真听取各位代表、各位委员的意见和建议,将采取有力措施逐步加以解决。 

  二、2018年预算草案 

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。预算编制和财政工作将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,按照高质量发展和加快跨越赶超的要求,紧扣“产业发展年”主题,充分发挥财政政策杠杆作用、财政体制支撑作用、财政资金保障作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,着力支持创新驱动发展和产业转型升级,着力支持城镇基础设施和产业平台建设,着力支持振兴乡村经济和“三农”发展,着力支持补齐民生短板和社会事业发展,着力支持生态建设和环境保护,推动加快建设富庶、文明、开放、和谐、美丽的“大福清”。 

  (一)2018年预算编制的主要依据 

  1.财政收入方面 

  落实减税降费政策,巩固全面营改增试点成果,继续落实暂免征收小微企业增值税、营业税以及减半征收企业所得税政策,继续实施失业、工伤、生育保险费阶段性降费以及落实取消、减免、暂停征收行政事业性收费和政府性基金等各项政策。 

  落实中央和省市促进扩大有效投资的要求,保持一定的政府限额债务规模,做好土地储备专项债券申报发行工作,继续争取省级代发的地方政府新增债券和置换债券。 

  按照上级要求,继续将部分政府性基金转列一般公共预算并统筹使用,提高国有资本收益上缴比例,加大调入预算稳定调节基金规模。 

  2.财政支出方面 

  突出支出重点。按照上级清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项的有关要求,继续将教育、科技、文化、医疗卫生和计生、农业等相关重点领域作为财政保障和预算安排的重点,切实保证财政资金对各个重点领域的投入力度。在保运转的基础上,统筹财力重点保障市委、市政府确定的创新驱动和产业转型升级、基础设施建设、改善民生、生态建设和环境保护等重点领域支出。保障镇级基本财力,市级财力下沉,向收支缺口大、财政困难的镇街倾斜。 

  创新支出方式。积极运用政府和社会资本合作(PPP)模式,扩大政府购买服务规模,用好各类政府投资基金、产业基金,加大对社会资本的引导力度,激发民间投资活力。 

  厉行勤俭节约。认真落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求,坚持过“紧日子”,一般性支出按5%的幅度压减,“三公”经费继续下降。 

  (二)2018年全市及市本级预算 

  按照市委、市政府的决策部署,根据财政收支政策和预算管理要求,编制一般公共预算,并编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。预算具体安排如下: 

  1.一般公共预算 

  2018年,全市一般公共预算总收入按107.33亿元编制,比上年增加7.02亿元,增长7%。其中:地方一般公共预算收入按66.65亿元编制,比上年增加4.34亿元,增长7%。地方一般公共预算收入加预计上级财政净补助5.04亿元、调入预算稳定调节基金5.95亿元,减安排债券还本支出1.42亿元,全市总财力预计为76.22亿元,比上年增加6.77亿元,增长9.7%。全市一般公共预算支出按76.22亿元编制,增长9.7%。 

  市本级一般公共预算收入按49.64亿元编制,比上年增加3.8 亿元,增长8.3%。市本级一般公共预算收入加上级财政净补助5.04亿元、镇街财政净上解收入12.13亿元、调入预算稳定调节基金5.95亿元,减安排债券还本支出1.42亿元,市本级财力预计71.34亿元,比上年增加5.59亿元,增长8.5%。市本级一般公共预算支出按71.34亿元编制。 

  一般公共预算主要支出项目安排情况:教育支出22.11亿元,增长16.8%。社会保障和就业支出9.85亿元,增长8.7%。医疗卫生与计划生育支出9.58亿元,下降12.8%(城乡居民保上划福州管理,上级提前下达转移支付列为福州市级支出)。农林水支出3.88亿元,增长7%。公共安全支出4.18亿元,增长18%。科学技术支出1.3亿元,增长6.7%。文化体育与传媒支出0.8亿元,增长8.3%。节能环保支出0.36亿元,增长3.1%。 

  2.政府性基金预算 

  全市政府性基金收入按66.08亿元编制,比上年减少0.06亿元,下降0.1%。全市政府性基金支出按66.3亿元编制(含上级提前下达专项转移支付0.22亿元 

  3.国有资本经营预算 

  提高市国有控股企业国有资本收益上缴比例,由5%提高到10%。全市国有资本经营收入按207万元编制,比上年增加147万元,增长245%。国有资本经营支出按207万元编制。 

  4.社会保险基金预算 

  全市社会保险基金收入按18.16亿元编制,比上年增加1.65亿元,增长10%。全市社会保险基金支出按15.98亿元编制,比上年增加1.69亿元,增长11.8%。 

  2018年全市全口径预算统筹安排支出91.17亿元,重点保障个方面的支出: 

  一是支持创新驱动发展和产业转型升级。安排12.17亿元,重点用于:落实和完善企业创新扶持政策,鼓励企业加大科研投入力度,支持淘汰落后产能和产业科技成果转化。大力发展总部经济,支持企业上市、品牌创建、节能减排,促进重点企业做大做强。深入实施人才强市战略,落实引进高层次人才财税优惠政策,促进大众创业、万众创新。通过产业基金、补助、贴息等方式,重点支持京东方显示科技项目建设。综合运用以奖代补、股权投资、贷款贴息、担保体系建设等,支持高新技术产业、战略性新兴产业加快发展。落实服务业跨越发展行动计划,推动文化、旅游、商贸服务业第三产业加快发展。鼓励外贸企业加快转型升级、拓展国际市场,支持创新商业模式、实施外贸品牌战略,培育外贸竞争新优势。 

  二是支持城镇基础设施和产业平台建设。安排53.84亿元,重点用于:加大土地存量盘活收储力度,做好土地经营运作文章构建可持续的滚动发展新模式。推进长福高速、滨海大通道、福厦客专福清段和玉融国际创业小镇等重大项目建设。继续支持重点项目征迁行动,实施棚户区改造推进城市畅通工程。强化财政资金政策的导向作用,用足用好政府债券资金,支持市政基础设施、产业发展、新型城镇化等项目建设。积极运用政府和社会资本合作(PPP)模式、政府投资基金以及政府购买服务等创新方式,鼓励支持公共服务投资主体和投资模式多样化,大力引进社会资本参与补短板建设。继续在财政体制、收入返还、资金投入等方面对工业园区建设予以大力支持,持续提升园区基础设施和公共服务配套水平,培育壮大园区经济。以扶持小城市、小城镇建设试点为重点,支持镇街、重点增长区域加快发展。 

  三是支持振兴乡村经济和“三农”发展。安排3.88亿元,重点用于:深入推进农业供给侧改革,加强农业综合开发。深化推进农业“三项补贴”改革,继续实施“粮安工程”,确保粮食安全。推动设施农业、现代渔业、水产业、海洋蓝色产业等优势资源产业发展,促进农业产业化龙头企业发展壮大。实施农村基础设施和公共服务提升行动,继续支持村级公益事业“一事一议”项目、农田水利、农村安全饮水工程、农村公路改造、农村危房改造等。发挥财政资金杠杆作用,进一步加大新农村建设的投入力度,继续支持推进新农村精品村、示范村、创建村建设,推进农村“厕所革命”,全域建设“美丽乡村”。采取“以奖代补”、财税优惠、转移支付等政策措施,实施扶持薄弱村村级集体经济发展行动,增强村集体组织“造血功能”。 

  是支持补齐民生短板和社会事业发展。安排18.23亿元,重点用于:继续支持教育优先发展,完善义务教育经费保障机制,推动政府购买普惠性民办幼儿园教育服务;推进新建、改扩建公办中小学、幼儿园,新增学位4800个;实施公办中小学班主任等级考评奖励制度等。深化医药卫生体制改革,将城居民医保政府补助标准提高到510元,人均基本公共卫生服务经费政府补助标准提高到55元;完善城乡医疗救助制度;支持公立医院综合改革,落实药品和耗材零差率补贴、设备购置补助等政策;支持市疾控中心建设。完善社会保障体系,继续提高城乡低保补助水平,落实高龄老年人补贴以及优抚对象、困难群众救助补助等政策;落实和完善支持养老服务业发展的政策措施,加快推进城乡社区居家养老专业化服务工作。着力构建公共文化服务体系,加强镇街综合文化站和村居综合文化服务中心改造提升,推进文化场所免费开放和文化惠民工程。完善住房供应和保障体系,新开工建设保障性安居工程57套。加大公共安全经费投入,支持深化社会治理创新,推进“平安福清”提升工程,维护社会和谐稳定 

  是支持生态建设和环境保护。安排3.05亿元,重点用于:健全生态保护财力转移支付制度,增强镇(街)保护生态环境和提供基本公共服务的能力。支持生态水系治理,实施“湖库连通”工程和推进“两江八溪”等小流域河道生态修复工程,加大重点流域水环境治理和生态保护力度。支持中央公园建设,持续推进造林绿化、水土流失治理,建设绿色福清。推进城乡环境综合整治,加大“两违”专项治理和畜禽退养生态治理力度,完善卫生保洁网格化运作机制,支持生活污水和垃圾处理设施等方面建设,全面改善城乡环境面貌和质量。支持实施节能技改财政奖励政策,推动企业节能改造和减排降耗,大力发展绿色低碳循环经济。 

  三、2018年财政改革和预算执行 

  (一)深化财税改革 

  持续推进全口径预算管理,完善部门预算编制,深化预决算公开,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。密切跟踪中央税制改革、财政事权与支出责任划分改革动向,提前做好相关领域的测算和衔接。完善财政转移支付制度,支持农业转移人口市民化,加快实现基本公共服务常住人口全覆盖。积极运用政府和社会资本合作(PPP)模式,加强PPP项目规范运作,提高项目落地率,创新项目运作模式,吸引和扩大社会民间投资。扩大政府购买服务的范围和规模,推进社会组织和行业协会商会政府购买服务改革,引导社会力量提供基本公共服务。积极运用“财政+金融”模式,研究设立产业发展基金,对接用好福州华侨基金和“海上福州”产业投资基金等,加大对社会资本的引导力度,支持重点产业和企业发展。 

  (二)加快财源建设 

  有效落实积极财政政策,加快推动产业转型升级,支持实体经济发展。落实招商引资财税优惠政策,充分发挥现有政策效应,带动产业和税源的聚集。完善“一企一策”等惠企政策,提高政策匹配度,推动重点项目落地建成,规模以上企业健康成长,主导产业做大做强,重点产业提质增效,新兴产业和现代服务业加快发展。进一步完善总部企业财税扶持政策,做大做强总部经济。加强财政收入监测分析,健全重点税源企业联系监测制度,通过抓重点产业、抓大户,了解涉企财税优惠政策落实情况,提升服务企业水平。建立健全正向激励机制,综合运用财政、金融与产业等政策,优化土地、人才等要素资源配置,加大财源培植力度,增强财政可持续发展能力。 

  (三)严格预算执行 

  加强收入预算执行分析研判,落实财政、国税、地税部门联合收入协调工作机制,促进依法征收、应收尽收。深入推进非税收入收缴电子化管理改革,健全“以票控费、以票管收”机制。加快预算支出进度,加强预算执行动态监控,强化预算执行主体责任,加大对预算单位的督促力度。对预算执行进度较慢或预计年内难以执行的资金,及时收回或调整用于亟需支持的领域。推进财政专项资金清理整合,盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益。全面推进预算绩效管理,建立健全使用绩效为导向的财政资金配置机制。以加强财政收支管理、盘活存量资金、国库库款管理、统筹使用财政资金等为重点,进一步提升财政管理绩效。推进国库集中支付电子化和政府采购“网上超市”建设,不断提升财政管理的科学化、规范化、信息化水平。 

  (四)严防债务风险 

  严格执行预算法和政策规定,统筹考虑财政承受能力、债务限额空间与债务风险程度,合理确定债务规模、结构和来源。继续推进政府融资清理整改,建立规范的政府举债融资机制。做好土地储备专项债券申报发行工作,管好用好债券资金,规范债券资金投向。规范完善政府融资平台,推进融资平台公司市场化转型,提高融资平台公司运作效益。建立健全政府性债务风险应急处置机制,完善债务风险评估、预警、应急处置和问责机制,防范债务风险。 

  (五)强化监督检查 

  严格执行人大批准的预算,落实人大审查意见,重视做好建议提案办理工作。认真落实审计整改决定,不断改进财政工作。加强预算监督、财经纪律监督和会计监督,加快推进惠民资金网建设,积极实施惠民资金在线监管,深入开展涉农资金“最后一公里”专项整治。坚守底线,扎紧财经纪律制度笼子,严肃查处资金分配及使用中存在的虚报冒领、骗取套取、截留侵占等问题,杜绝财政资金“跑滴漏” 

  各位代表,新的一年我们将在市委、市政府的领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,真抓实干,锐意进取,担当尽责,提速增效,努力完成全年财政各项任务,为加快建设“大福清”作出更大的贡献。