主任、各位副主任、各位委员：

　　受福清市人民政府委托，现就提请市人大常委会审议的2025年市本级财政预算调整方案（草案）的议案作如下说明。

　　一、预算调整事由 

　　（一）一般公共预算 

　　因新增地方政府一般债券支出、政策性增支等因素，拟调整一般公共预算支出，具体如下：

　　1. 新增地方政府一般债券转贷收入31689万元，相应增加支出31689万元，其中：安排12037万元用于市政建设项目，安排8400万元用于交通建设项目，安排6252万元用于中小学教育建设项目，安排5000万元用于水利建设项目；

　　2. 新增育儿补贴和居民城乡养老保险提标本级配套合计增支3300万元；

　　3. 学前免保育教育费共计增支600万元；

　　4. 行政事业人员工资增资8000万元；

　　5. 部门新增项目支出39100万元(主要用于缴纳耕地占用税、征拆迁补偿款等城乡社区支出)；

　　6. 收回上级专项资金结余结转重新安排10000万元(主要用于农林水等农业专项支出）；

　　7. 调出资金用于弥补其他地方自行试点项目收益专项债券付息及专项债发行费用支出缺口79145万元；

　　8. 救灾等应急支出减少，调减预备费20000万元；

　　9. 调减部门项目支出17330万元；

　　以上2-6项新增支出61000万元，第8-9项减支37330万元，加上调出资金79145万元，收支相抵合计增加支出102815万元。拟通过镇街上解15000万元、动用预算稳定调节基金87815万元用于平衡收支。

　　（二）政府性基金预算 

　　因新增地方政府专项债券转贷收入、专项债项目收益不及预期等因素，拟调整年初政府性基金预算收入和支出。

　　1. 2025年已发行三批地方政府专项债券，新增地方政府专项债券转贷收入717595万元，相应增加支出717595万元。 

　　2. 因专项债项目收益不及预期，相应调减其他政府性基金专项债务对应项目专项收入预算79080万元，同时调入资金79145万元弥补专项债券付息及发行费用缺口； 

　　综上，2025年政府性基金预算收入调减79080万元，支出增加717660万元。

　　二、预算调整方案 

　　（一）一般公共预算调整 

　　1. 收入预算调整 

　　年初一般公共预算财力为1162075万元，新增地方政府一般债券转贷收入31689万元，镇街上解收入15000万元，动用预算稳定调节基金87815万元,合计市本级转移性收入增加134504万元，扣除调出资金79145万元，财力预算调整为1217434万元。

　　2. 支出预算调整 

　　2024年12月25日市十八届人大四次会议通过的市本级一般公共预算支出1162075万元，由于支出因素变化，拟调减本级一般公共预算支出37330万元，其中一般公共服务支出4566万元、商业服务业等支出7050万元、科学技术支出5714万元、预备费20000万元；调增本级一般公共预算支出92689万元，分别列一般公共服务支出8000万元、教育支出6952万元、科学技术支出6万元、文化旅游体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出3313万元、节能环保支出456万元、城乡社区支出51137万元、农林水支出13344万元，交通运输支出8772万元、资源勘探工业信息等支出589万元、商业服务业等支出70万元。则市本级一般公共预算支出调整为1217434万元。

　　（二）政府性基金预算调整 

　　1. 收入预算调整 

　　年初政府性基金预算财力969298万元，调减其他政府性基金专项债务对应项目专项收入79080万元，新增地方政府专项债券转贷收入717595万元，调入资金79145万元，财力预算调整为1686958万元。

　　2. 支出预算调整 

　　2024年12月25日市十八届人大四次会议通过的市本级政府性基金预算支出969298万元，由于支出因素变化，调增地方政府专项债券支出717595万元，列其他支出，调增专项债券发行服务费65万元，列债务发行费用支出，合计调增支出717660万元。则市本级政府性基金预算支出调整为1686958万元。

　　四、财政收支平衡情况 

　　按照上述调整方案，2025年财政收支平衡情况如下： 

　　1. 市本级一般公共预算收支平衡情况：市本级一般公共预算收入为1030000万元，加上年初已列入上级转移支付净补助63189万元、地方政府一般债券转贷收入31689万元，动用稳定调节基金148477万元（含年初已列入预算60662万元）、镇街净上解收入139652万元，扣减安排债券还本支出116428万元，调出资金79145万元，当年可用财力为1217434万元，相应安排市本级一般公共财政预算支出1217434万元,收支平衡。

　　2. 市本级政府性基金预算收支平衡情况：2025年市本级政府性基金预算收入为969298万元，加上地方政府专项债券转贷收入717595万元，调入资金79145万元，扣减其他政府性基金专项债务对应项目专项收入79080万元，当年可用财力1686958万元，相应安排市本级政府性基金预算支出1686958万元,收支平衡。

　　以上报告，请予审议。