主任、各位副主任、各位委员：

　　我受市人民政府委托，现将2025年上半年福清市本级预算执行情况报告如下：

　　一、上半年预算收支情况

　　今年以来，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，严格执行市十八届人大四次会议审查批准的预算，紧扣高质量发展，坚持抓开源、强统筹、拓融资，着力稳增长、促发展、保民生，扎实推进财政改革发展各项工作，上半年全市财政运行稳中有进，总体运行在合理区间，顺利完成财政收入“双过半”目标。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　全市一般公共预算总收入120.4亿元，完成预算的58.4%，增长2.4%。其中：地方一般公共预算收入84.36亿元，完成预算的60.7%，增长6.7%。市本级一般公共预算收入72.22亿元，完成预算的70.1%，增长8.1%。

　　全市一般公共预算支出87.97亿元（含上级补助收入、上年结转和债券安排的支出，下同），完成调整预算的46.4%，增长10.1%。市本级一般公共预算支出64.95亿元，完成调整预算的44.2%，增长6.9%。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　全市（市本级）政府性基金收入20.06亿元，完成预算的20.7%，下降43%，主要是国有土地使用权出让收入减收。

　　全市政府性基金支出58.91亿元（含上级补助收入、上年结转和债券安排的支出，下同），完成调整预算的33.3%，下降6.1%。市本级政府性基金支出43.14亿元，完成调整预算的24.4%，下降31.3%，主要是国有土地使用权出让收入减收，相应减少支出。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　全市国有资本经营预算收入2184万元，完成预算的99.3%，增长 65.6%，主要是上年大部分市属国有企业收益在下半年完成决算后上缴，同期基数较低。

　　国有资本经营预算支出95万元，完成预算的4.3%，主要是相关项目安排在下半年支出。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　全市社会保险基金收入8.64亿元，完成预算的48.4%，下降2.4%。

　　社会保险基金支出8.07亿元，完成预算的48.5%，增长7.7%。

　　上半年全市财政收支运行主要特点：

　　一是财政收入完成“双过半”，收入质量有待提高。1-6月，全市一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入分别增长2.4%和6.7%，均提前实现“双过半”目标。从收入结构看，税收收入75.43亿元，同比下降7.5%，占一般公共预算总收入比重62.6%，同比下降6.7个百分点，收入质量有待提升；非税收入45亿元，同比增长24.8%，主要是为弥补税收收入缺口，财政部门多渠道盘活资源资产促进增收。但受上级对非税收入调控影响，加上我市可处置的存量资产锐减，后续持续增长空间有限。

　　二是土地基金收入持续减收，收支矛盾日益突出。今年以来，房地产投资开发持续下滑，土地市场延续低迷态势，造成土地基金收入大幅减收。1-6月，土地基金收入18.4亿元，大幅下降44.2%。受此影响，财政库款十分紧张，进一步加大了回购款、征拆迁费用及城市基建、运行维护等重点项目支出压力。加上当前土地出让大部分为政府回购项目，后续回购支出压力较大。

　　三是民生支出保障有力，刚性支出压力加大。上半年，全市财政用于民生支出达76.9亿元，同比增长18.8%，占一般公共预算支出比重87.4%，持续保持超八成水平。但由于我市人口基数大、人均财力低，民生提标扩面增支压力较大，加上税收增长乏力、基金大幅减收，财力增长与支出需求不匹配，进一步加大了“三保”等刚性支出压力。

　　二、落实市十八届人大四次会议预算决议情况

　　全市财政部门按照预算法及其实施条例的有关规定，以及市人大预算决议和市人大常委会有关审议意见的要求，加强预算收支管理，提升财政管理效能，推动财政平稳运行，助力经济社会平稳发展。

　　（一）培育经济发展新动能。聚焦发展新质生产力、推动新型工业化，注重从财政政策、资金等方面综合施策、精准发力，稳住经济基本盘，培育新的增长点。一是激发创新发展驱动力。下达创新奖补850万元，依托技术研发补助、高新技术企业认定奖励等举措，进一步推动企业创新、转型、升级。下达“两新”超长期特别国债资金7800万元，重点支持工业、交通、住宅老旧电梯改造等领域设备更新。加大人才引育工作力度，落实落细各项人才支持政策，下达重点企业人才专项资金3793万元，进一步强化人才支撑。持续实施企业增产增效补助，下达727万元，助力民营企业、中小企业发展。持续开展政府投资项目账款清欠工作，优化营商环境。二是强化财政金融协同力。通过业务奖补、保费补贴、代偿补偿等方式，扩大政银担业务合作。上半年新增融资担保5.74亿元，惠及398户中小微企业、“三农”主体。助力产业链供应链稳定，为249家企业提供总额73.78亿元的供应链融资。下达农业保险保费补贴655万元，有效稳定种粮农户收益、保障粮食安全。三是助力稳外贸促消费。下达5560万元，持续实施外贸企业发展补助，促进外贸量稳质升。支持开展消费品以旧换新，安排专项资金100万元，实施新车购置补贴政策，持续提振大宗商品消费。

　　（二）增强重点领域支撑力。紧抓一揽子财政增量政策机遇，组合使用专项债、超长期特别国债、预算投资等多种政策工具，强化重点领域保障。一是推进重点项目建设。获批发行专项债券38.41亿元、一般债券1.67亿元，支持109个项目建设。下达“两重”领域超长期特别国债资金1260万元，重点支持元洪高级中学高中教学楼项目建设。多渠道筹集资金4.6亿元，加快推进交通、园区等重点基础设施高质量发展。下达旅游发展专项资金900万元，获批中央专项彩票公益金补助690万元，重点支持石竹山景区、泛南岭旅游度假区、旅游集散中心等一批文旅融合项目建设。二是持续改善生态环境。支持水资源综合治理，下达2747万元，推进东张水库水质提升及周边环境整治、龙江全流域综合治理，持续改善重点流域水环境质量。下达7127万元，支持农村生活污水治理、生活垃圾治理常态机制、生活污水管网新建改造等，持续改善人居环境。下达3972万元，推进植树造林、城市公园、园林绿道、生态步道建设等。三是推进乡村全面振兴。下达专项资金2000万元，支持乡村振兴战略重点项目建设。下达3820万元，支持高标准农田建设、设施农业渔业、农业产业发展等，提升乡村发展水平。下达8975万元，支持农业道路、水利基础设施建设、库区移民等，提升农业防灾减灾能力。下达3015万元，落实耕地地力保护补贴政策，维护农民切身利益。下达1286万元，支持村级集体经营性项目建设、“一事一议”公益事业发展。下达3700万元，保障村级（社区）组织运转经费和村（居）干部工资待遇，支持农村村务员及党务员队伍建设。

　　（三）推动社会发展新成效。坚持保基本兜底线，尽力而为、量力而行，持续推进以民生为重点的社会事业发展。一是推动教育均衡发展。下达2.21亿元，支持新建、改扩建公办中小学、幼儿园。推进义务教育优质均衡发展，将义务教育阶段民办小学、初中生均公用经费补助标准分别提高到每年800元、1000元，均超省定基准定额。下达生均公用经费、免学费补助等教育经费2.56亿元，支持各类教育协调发展。二是推进健康福清建设。完善基本医疗保障体系，下达2.94亿元，将城乡居民医保年人均财政补助标准从740元提高到800元，支持落实城乡居民基本医保待遇、巩固大病保险保障水平。下达6847万元，将基本公共卫生服务人均财政补助标准从85元提高到90元，提升公共卫生服务能力水平。下达3312万元，资助符合条件的困难群众参加基本医疗保险、开展多种形式的医疗救助等。三是提高社会保障水平。推进养老保险制度改革，下达4.66亿元，将城乡居民基础养老金补助标准从每人每月260元提高到270元。下达2750万元，落实残疾人“两项补贴”政策，将困难残疾人生活补贴标准从每人每月302元提高到309元，将生活困难的重度残疾人一级、二级护理补贴标准分别提高到每人每月145元、121元。下达2319万元，落实高龄老年人补贴政策。下达7572万元，统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助等。健全退役军人保障制度，下达3568万元，保障优抚对象等各项待遇落到实处。

　　（四）提升财政管理统筹力。坚持把深化改革和规范管理有机结合，大力推进财政科学管理，着力提升资金资产管理效能。一是财政资源有效统筹。争取上级各类补助30.86亿元，同比增长38%。集中财力办大事，累计收回结余结转资金1.8亿元，盘活资产约2.09亿元、调剂使用资产约775万元。进一步厉行节约，持续严控一般性支出、严格新增资产配置、规范政府采购管理等政府习惯过紧日子系列举措。上半年，全市“三公”经费支出下降13.3%。抓好预算绩效管理事前、事中、事后和整体“四环节”，探索试行部门整体运行绩效评价，对2024年度预算5000万元发展性项目开展评价，实现重点项目部门评价全覆盖。二是财政监管持续增强。深化“互联网+监督”，积极运用福建财会监督综合管理平台，推行数字化监督。持续开展政府采购领域违法违规行为整治工作，推进政府采购公开、公平、公正开展。深入开展财经纪律重点问题监督检查，牵头、配合开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，注重运用“小切口”“打深井”等举措，推动整治群众反映强烈的突出问题。三是财政风险有力化解。落实我市一揽子化债方案，发行特殊再融资债券25.27亿元、再融资债券14.54亿元，缓解政府偿债压力，隐性债务规模进一步压减。聚焦政府债务管理“后半篇文章”，规范专项债券项目建设运营、资产登记处置、收益归集收缴等全链条管理。全面实施“三保”专户管理制度，库款资金优先满足“三保”支出需求，有效保障基层财政平稳运行。

　　总的看，上半年全市财政部门积极应对收支矛盾、资金短缺等多重风险挑战，在稳增长、促发展、善民生、防风险上努力进取，促进经济运行在合理区间和社会大局稳定。但也要看到，财政运行和财政工作中仍存在一些困难和问题：收入方面，税源增长基础较为薄弱，招商引资等税源大幅减收，基金收入断崖式下滑，财政收入形势不容乐观；支出方面，刚性支出压力增大，基建等项目支出缺口巨大，应付未付账款、财政支出挂账居高不下；资金方面，库款流动性吃紧，在统筹兼顾“三保”支出、政府债务还本付息、其他刚性支出、专项资金支出上存在较大困难；管理方面，部分专项资金使用效益不高，一些镇街专项债券投向不够精准，财政资金使用绩效有待进一步提升。

　　三、下一步财政重点工作安排

　　一是在增收节支上协同发力。充分运用大数据跟踪监测财源变动情况，建立重点税源培育和监测体系，加强重点企业、重点项目税收管征，推动财政收入提质增量。结合土地储备专项债，支持推进重点区域土地收储、滚动开发，促进加快地块出让，力促土地基金收入增长。严格落实中央八项规定精神和新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，适时压减非重点、非刚性支出，强化“三公”经费只减不增，严控除上级新增政策支出外的预算追加，集中财力保障重点支出。

　　二是在资源统筹上持续加力。加强财政资源和预算统筹，持续清收结余资金，保障重点领域和关键环节财政支出。深化零基预算改革，健全市级支出标准体系，完善支出标准动态调整机制。发挥好绩效评价的靶向作用,抓好绩效管理各个环节，推进绩效评价结果一体化运用，切实提高资金配置效率和使用效益。完善争取上级转移支付资金绩效考评办法，更好发挥绩效考核“指挥棒”作用，促进加大向上争取各类补助力度，切实增加可用财力。

　　三是在拓展融资上攻坚突破。抢抓我省专项债券项目自审自发试点机遇期，精准策划生成一批优质项目，在已申报存续债券项目基础上，持续推进土储债“双入库”项目，策划推进城市更新配套项目专项债，为重大项目建设提供资金保障。大力争取上级对利用债券结存限额补充财力和置换债务额度支持，最大限度缓解偿债压力。通过补充资本金、盘活存量等方式，依法依规支持市属国企市场化融资，助推国企做大做优做强。

　　四是在防范风险上有效作为。严格预算执行，坚决控制暂付性款项，增强库款调控能力，优先保障“三保”等重点支出需要。树牢风险意识和底线思维，平衡好促发展和防风险的关系，控好项目建设，切实提高政府投资效益。用好中央和省支持政策，抓好一揽子化债方案落实，逐步降低债务风险水平。强化专项债券项目资产管理、收入归集，确保债券本息按时足额兑付。支持加快市属国企市场化转型，增强造血功能，提升偿债能力，切实防范化解债务风险。

　　以上报告，请予审议。