根据市委巡察工作的统一部署，2023年10月10日至2023年11月8日，市委巡察一组对城投集团党委开展了巡察，2024年7月17日，巡察一组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布： 

　　一、落实主体责任情况 

　　针对巡察发现的问题，城投集团党委书记李孙坡同志作为巡察整改工作的第一责任人，做到主动担当作为，以上率下，坚决整改，各分管领导主动担负起各分管领域的整改责任，把整改事项细化到分管党政、财务、国有资产、工程项目负责人、园林养管、保安业务等工作模块，针对存在的问题逐项进行研究，逐条制定整改措施，明确责任领导、责任部门、责任人员和完成时限，建立整改台账，倒排时间，整改工作做到不推诿、不回避、不争论。 

　　城投集团紧压实整改责任，坚决把巡察反馈问题整改到位。一是“实”字当先，担起整改责任。根据巡察整改工作要求，2024年9月10日组织召开巡察整改组织生活会，以“实”字当头，压实巡察整改责任。成立巡察整改工作领导小组，党委书记作为巡察整改第一责任人，全面负责巡察整改工作，履行交办问题整改的主要责任，纪检委员履行巡察整改推进责任，跟踪整改进度和质量，其他分管成员按照职责分工认真落实分管工作，率先垂范、带头整改。二是“严”字为要，明确责任分工。针对巡察反馈的问题，集团党委将自觉扛起巡察整改主体责任，并带领全集团上下深刻分析、深入查摆，不回避不遮掩，高标准、高质量地完成整改任务，把这次整改作为践行“四个意识”、转变工作作风、加强党性锻炼、扩大工作成效和推动集团健康持续发展的良好机遇，形成上下联动、合力整改的工作格局，不折不扣落实好各项整改工作。三是“常”字托底，深化整改成效。坚持问题导向，自觉把巡察整改成果运用到工作中，进一步完善制度体系，把各项工作始终置于制度监督之下。把整改具体问题与普遍性问题相结合，把落实整改与作风建设相结合，把解决当前问题与长远问题相结合，以整改带动具体工作提升；同时，建立长效机制，不仅“当下改”，还要“长久立”，不断扩大整改成果，将巡察整改成果充分运用到城投集团工作的全过程、各方面。 

　　二、巡察反馈问题的的整改情况 

　　（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署及省委、福州市委、福清市委工作要求情况 

　　1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够到位。 

　　(1)深学细照较薄弱。 

　　整改情况：一是城投集团已分别于8月23日召开集团党委会、7月22日组织中心组学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述。二是于2024年8月23日召开集团党委会学习国有企业改革发展和党的建设的重要论述，并结合二十届三中全会精神对国有企业的传统基建项目、市场化业务转型改革等方面进行讨论和部署。三是已完善《城投集团“三会一课”制度》，将其作为加强党员教育管理、推动党内民主、促进集团发展的重要制度依据。 

　　(2)开展主题教育敷衍应付。 

　　整改情况：一是于2024年10月对相关党务人员开展谈话和培训。整改期间，支部学习研讨记录已做到真实全面，并收集照片等证明材料，确保学习严谨规范，内业资料完整可查。二是城投支部已补充提交关于党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的相关材料，充分体现福清市医院新院二期等民生项目聚焦群众所盼所想所感，用事实彰显担当的成效。三是城投支部已补充提交关于2021年7月28日召开的党史学习教育组织生活会会前支委会材料以及2021年7月30日召开党员大会的会议记录。四是集团所属各党支部组织认真推进主题教育等活动，通过“三会一课”、主题党日等方式，确保党中央的精神与指示传达落实到位。 

　　2.贯彻落实上级决策部署不够有力。 

　　(3)政治敏锐度有待提高。 

　　整改情况：一是2023年4月我公司已组织部门对项目负责人谢鑫进行约谈教育，提高对上级文件的重视以及执行度，增强工作主动性和责任心。二是2024年3月已将项目现场环境整治的落实情况纳入项目负责人绩效考核范畴。 

　　(4)落实市委工作要求有所迟滞。 

　　整改情况：一是关于温泉馆二期已于2024年5月启动市温泉馆二期建设，并已完成桩基施工，后续将序时推进总体项目建设工作。二是于2023年8月对项目负责人林臻进行约谈谈话，进行深刻批评教育，同时由部门经理召集部门专题会议宣贯执行力及落实反馈的重要性问题。三是关于重点项目的推进，城投集团已形成各分管领导的周汇报工作制以及综合、工程各部门的周例会，对各自负责项目特别是重点项目进行全梳理、全部署、全落实，防止再出现重点项目推进不力的情况，周例会项目梳理制将长期坚持。 

　　(5)推动重点项目建设主动性不强。 

　　整改情况：一是于2022年8月30日对项目负责人游威略进行批评教育，要求其从思想、行动上重视，认真履职，也对其他项目负责人起到警示作用。二是以滨江小学第二校区项目为鉴，吸取教训，针对其他有时间节点的建设项目，充分做好项目进场前的预备工作，以及各工序的有效衔接，同前期综合部、管线部等部门充分沟通、信息共享，及时上报问题，促进重点项目推进质效提升。三是举一反三，关于重点项目的推进按照“两单一表”监督制的方式，以具体节点要求倒排任务表，按时间节点逐一攻坚，由集团总经办进行具体跟踪落实。 

　　3.做强做优做大国有企业还有落差。 

　　(6)企业运营管理体系有待优化。 

　　整改情况：一是已于2024年9月份明确各业务板块各子公司的财务负责人，明确各自职责分工，按照独立核算制开展日常的财务工作。二是于10月15日组织全体财务部人员、投资部、资产运营部学习财务制度，明确相关工作流程。三是于10月15日通过宣贯严格界定各业务部门人员工作职责范围，业务归属。 

　　(7)为民服务意识不够强。 

　　整改情况：一是关于12345的答复工作，于2023年11月移交至总经办进行专项督促，并严格按照规范要求进行答复。特别是关于交通管制等会影响市民生活的事宜，与交警部门充分对接好流程，并报备市委、市政府。二是关于交通管制事宜相关的工作流程已于2024年8月进一步完善，并进行宣贯，要求市政工程部在涉及占道审批工作时，严格按照此流程进行审批，做好与城管局、交警大队等权责部门的充分沟通。三是经过沟通协调，关于交通管制的公告发布，统一由交通大队通过其公众号对外进行发布，保证发布的信息权威性、准确性、事先性。 

　　(8)历史遗留问题攻坚不够有力。 

　　整改情况：一是关于清繁大道（福人路－虎溪）项目涉及清荣北片区规划调整，目前正配合进行该项目建设内容的调整以及后续的建设工作。针对类似“老大难”项目问题，我公司已形成整改清单，针对每一个重难点项目的“卡点、堵点”进行梳理，明确解决思路，如不能解决上报分管领导进行推进。二是于2023年9月进一步完善《合约负责人操作指南》，对招投标阶段的工作进行明确的规定，强调在招标工作启动前需对项目招标成熟度进行预判审核，对于土地手续还未完成的项目坚决不开展招投标工作，防止出现招而未建的情况。三是自2024年2月起，由集团总经理召集，每周组织召开城建例会，由各个分管领导的清单积极对接梳理及部门解决问题，如不能解决即上报市政府。 

　　(9)工程质量管理不够精细。 

　　整改情况：一是城投集团已于2024年5月成立质量专班小组，并于2024年9月细化工程三级管理制度，明确项目负责人、部门经理及分管领导巡查工地次数等。二是专项“回头看”工作持续开展，目前已开展沥青摊铺工艺、人行道砖铺装工艺、透水混凝土施工工艺、深基坑支护施工工艺等专项回头看工作，同时针对项目存在问题由项目负责人进行专项剖析，并在“回头看”会议上对所有项目负责人进行复盘，以免后续工程重蹈覆辙。三是关于典型问题案例视频的制作，截至2024年10月前已完成人行道施工视频、管道施工视频、检查井施工视频、深基坑施工、有限空间作业培训、施工缝和后浇带的留置及封闭施工、防水卷材铺贴工艺指导视频等14个视频的制作，并在公司的宣传屏上滚动播放，供所有项目负责人进行学习，提升技能，提升项目现场处理问题能力。 

　　4.防范化解重大风险尚有欠缺。 

　　(10)施工作业安全隐患较突出。 

　　整改情况：一是于2024年7月完成三年安全生产攻坚计划，明确2024年为动员部署阶段及专项治理的开展，2026年为巩固提升阶段，制度已于2024年7月在公司试行。二是关于《管线交底监督制度》《有限空间作业办法》《项目危险源隐患专项施工审批》等管理措施制度已于2024年8月进行进一步梳理修编，并陆续在9月的部门例会上进行宣贯强调，在合同的签订上也加强与施工单位关于安全管理的约定，关于合同范本于9月份进行进一步的更新。三是关于安全生产检查常态化开展，于2024年4月起城投集团实行轮值总工值，由各个分管领导轮值当班，对工程的安全生产问题开展常规检查工作，目前已纳入三级管理制度中，并按照巡查情况下发整改通知单，加强安全的管制工作。 

　　（11）职工安全意识有所匮乏。 

　　整改情况：一是城发公司环卫部每月针对驾驶员关于安全驾驶和文明作业召开不少于两次的宣贯会，于2024年10月开始在宣贯会中完善对环卫事故情况进行通报，提高驾驶员安全行车的警惕性；园林部门每周召开部门会议，强调宣贯安全文明施工，加强项目负责人安全意识，对在建项目加强巡查，排除安全隐患。二是2024年5月组织保险公司对车辆出险流程、理赔条款及相关法律知识进行培训，并利用以往保险出险经验作为借鉴，增强环卫作业安全防范意识；2024年5月至今共4次组织环卫车辆厂家对车辆规范操作进行培训。关于绿化项目的施工切实履行项目约谈制度，在项目中标一个月内对项目施工中标单位进行约谈。三是自2024年1月开始，环卫车辆每日出车前填写《每日出车排查表》，旨在出车前对车辆基本问题进行排查；并定期做好车辆保养检修工作。 

　　(12)舆情处置敏锐性不强。 

　　整改情况：一是针对水岸观溪住宅小区市民所诉求的问题，已完成地下室及楼道防火门、室外绿化种植、地下室排风机及水泵、套内铝合金管等修缮工作，后续也根据小区业主提出的问题进行陆续修缮，目前小区设施修缮已超过5年质保期，将统一移交由物业负责管理。二是城投集团已设立舆情信息具体处置领导小组，并设立专门应对舆情情况的谈判室，同时进一步完善《政务公开制度及舆情监测制度》。三是城投集团针对日常常规的企业宣传、政务公开、紧急事项、舆情情况等事项的处理及上报于2024年9月中旬向各个子公司及相关部门进行进一步宣贯强调，以便在今后工作中更加合理妥善地处理。 

　　(13)信息安全防护意识偏弱。 

　　整改情况：一是关于信息系统安全保障方面，在2022年8月发生网络安全事件，已立即购买电信天翼云官方云主机备份服务，定期对服务器做全盘备份，即使被病毒攻击，在全盘备份的情况仍旧可以进行数据的提取，以保证数据的完整性。二是关于网络信息人员专业培训方面，信息部每个月都会开展内部学习交流会；且已对接各设备厂家，对我公司人员开展技术迭代培训与岗前实训活动，分别于2024年5月和10月邀请麒麟和华为来我公司开展数字信息设备方面的培训。三是于2024年9月制定《信息化管理制度》，并进一步完善了相应的责任划分与应急预案。 

　　(14)意识形态工作存在薄弱环节。 

　　整改情况：一是集团党委已于2024年1月31日、2024年6月27日召开党委会，结合主题教育、党纪学习教育等中央工作部署，分析研判和部署集团意识形态工作。二是侨投公司公众号已于2024年10月申请注销手续，我公司进行自查自纠，举一反三，关于子公司的市政管养、保安公司等长期未使用的公众号也于10月申请注销。三是城投集团公众号已完成菜单更新及相关内容归类整理。明确了主题定位，各个板块内容的更新。深入了解公司的业务范围、目标受众以及品牌价值观，将公众号定位为传播公司文化、展示公司形象的重要平台。 

　　（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况 

　　1.纵深推进全面从严治党还需加力。 

　　(15)廉政账户管理欠妥。 

　　整改情况：一是关于廉政专款已进行调账，不作为“营业外收入”，并于10月下旬同步将该笔费用共计38900元上缴至市财政。二是经与市纪委对接，将不再设置廉政专户，对于企业员工上交的廉政专款及礼品等，先行进行报备，再本着“应退尽退”原则一律退还，如遇无法退回情况，将上缴市财政账户。三是城投集团于2024年9月27日对全体员工再次进一步的廉政警示教育，对所收受的礼品礼金进行进一步明确，不断提升全体员工反腐抗腐的意识。 

　　(16)无依据报销额外餐费。 

　　整改情况：一是关于2021年5-12月期间管养部门因工作例会报销的工作餐费1.2万余元已于2024年11月初归还至管养公司账户；关于报销流程以及凭证的具体规定于2024年8月进行进一步的明确，同步要求财务人员加强报销凭证的审核。二是于2024年9月中旬组织财务、办公室等内勤人员学习报销管理制度和标准，提升报销事项的合理合规性。 

　　(17)管党治党压力传导趋弱。 

　　整改情况：一是加强人员奖惩处理，已明确工作流程，由陈秀芳副书记牵头，对通报批评人员开展谈心谈话工作，总经办配合予以记录。二是由总经办加强后续事项的跟踪，2024年开展通报批评3次，同时对于被通报批评事项，跟踪督促负责人全部整改到位。三是于2023年11月完成《纪律处分制度》的制定并执行，于2024年8月对制度里不合理的条款进行进一步修编和完善，关于违规违纪的事做到常抓不懈、长管长严。 

　　2.企业财务内控机制不够健全。 

　　(18)支付凭证附件涂改随意。 

　　整改情况：一是加强支付证书的审核工作，自2023年起对支付证书的模板进行重新规定，要求进度款审后金额均需重新填写在“审核后应支付金额”位置，不可进行随意涂改。二是各相关业务部门严格把关工程款支付证书等进度款申报材料，对复核审批过程中随意涂改的支付证书均作退回处理，2024年关于支付证书共退回23份。 

　　(19)凭证附件数量核定缺乏准确性。 

　　整改情况：一是已按要求对新的凭证附件材料加盖页码章，并据实登记附件数一栏，闭合附件材料。二是关于凭证附件材料编码的事宜已立整立改，于2023年11月起在财务室设立页码章工作台，便于附件材料的编码使用。三是立整立改，形成常态化工作机制，关于附件编码的要求并列入财务的管理制度中，并对集团所有财务人员强调工作流程，关于附件编码的完整性总账会计人员在装订过程中进一步核对附件数量是否填写完整。 

　　(20)部分资金收入管理不当。 

　　整改情况：一是于2024年3月20日召开部门会议对果蔬账户管理人陈慧晶进行通报批评，并要求务必规范后续销售流程。二是自2024年3月起已建立公司公账的销售二维收款码，并于售卖点进行公示，账户资金由财务专项管理，部门负责人可进行信息查阅及定期的核对。三是已制定销售台账，按月为单位进行统计会签，实现养护部与财务部联动监管。 

　　(21)现金管理严谨性不高。 

　　整改情况：一是于巡察次月起，置业公司餐费不再使用现金形式支出，由公司对公账户进行结算。二是自2023年11月起，食堂相关凭证均已并入公司总账统一核算。三是于2023年10月30日将食堂结余现金9446.76元转回侨乡置业有限公司基本户。 

　　3.工程项目管理不够规范。 

　　(22)签订合同不严谨。 

　　整改情况：一是关于2023年巡察的936个项目于2024年8月已全部完成整改，关于施工合同签约日期、计划开竣工时间均完整填写，整改到位。二是新生成合同加盖骑缝章时，合约部严格审核签约日期（及计划开竣工时间）是否填写完整，同时定期组织回头看抽查签约日期（及计划开竣工时间）填写情况，及时查缺补漏。截至10月，2024年完成了362份合同的审核。三是定期组织合同业务及存在问题回头看。2024年10月14日合约部组织《合同业务回头看会议》抽查发现2024年合同签约日期仍有缺漏的项目，对项目合约负责人进行批评教育，宣贯提高合约意识，加强合同审核管理。 

　　(23)个别项目超额支付工程款。 

　　整改情况：一是关于5个超付项目的整改情况：1.钟山防火瞭望台配套道路，合同价124.8419万元，已支付102万元，支付比例82%。截至2024年9月该项目已验收，支付比例应为85%，目前未超额支付；2.天宝陂周边夜景灯光提升改造工程，合同价为106.1156万元，已支付86.82万元，支付比例82%。该项目已验收，支付比例为85%，故未超额支付；3.原清繁大道（福业大道至福俱大道）道路部队光缆保护工程，合同价24.8831万元，已支付21万元，支付比例为84%。已验收，支付比例为85%，故未超额支付；4.福玉路（清荣大道－西环北路）雨污水管道修复工程，合同价为140.7784万元，已支付127.33万元，支付比例为91%，该项目已结算，结算价为131.27万元，剩余约4万元未支付，未超额拨付；5.观音埔片区建筑废渣平整工程项目信息填报有误，实际上合同价为17.3257万元，已支付13.8606万元，按合同约定付款比例为80%，未超额拨付。二是关于结算工作，进一步提升项目验收与结算流程效率，截至10月份，2024年结算共送审384个项目，较去年增加85个项目，同比增长32.5%。全面复核工程款项申请支付的各项细节，确保项目验收与结算工作高效无误推进。三是关于项目工程款的拨付流程，于2024年9月进一步优化《工程款项拨付流程制度》，对审批时间和流程进行再精简再优化，经与财政局、发改局等职能部门进一步沟通前提下，原定7天完成的付款流程进一步简化至4天内完成，签批时间较原有缩短43%，流程的简化加快程序推进，更好地服务项目参建各方。 

　　(24)部分项目实施流程颠倒。 

　　整改情况：一是关于清河街（福政大道一福玉路）道路工程的管理程序已完成梳理，并已于2024年9月补齐相关内业资料。二是已于2024年8-10月期间对小规模应急项目完成梳理，并按要求完善了应急项目的内页资料。三是在2024年9月期间各工程部门在各自例会上关于施工程序的流程进行进一步的宣贯。根据《中华人民共和国建筑法》严格界定应急抢险等项目，若非应急项目，所有项目需严格按照规定的程序执行。 

　　（25）代建主体责任履行不够到位。 

　　整改情况：一是我公司已组织召开百合小学第二校区项目的工地例会，要求监理人员从思想上高度重视，从行动上立刻整改。项目总监理工程师于2022年3月按规定组织编制监理规划，并确定项目监理机构人员及其岗位职责。二是监理单位于2022年6月按规定组织审查施工现场远程视频监控设备布设专项施工方案，并报送建设单位。三是项目总监理工程师已于2023年6月按规定对相关监理文件进行补盖章，专业监理工程师请假期间相关文件、检查材料未经同意由他人代签，未履行专监职责，我公司已组织人员对相关文件、检查材料进行全面检查后由本人补签，并召开工地例会，对监理履责情况进行专项整治教育。 

　　4.国有资产资金管理存在盲点。 

　　(26)违规发包固定资产。 

　　整改情况：一是已于2023年11月3日终止该项承包业务合同，员工已调配至公司部门进行统一管理。二是经自查自纠，现有店面（湖滨霞）资产一宗已于2024年8月并入集团资产部统一监管，并严格按照《国有资产管理制度》对国有资产实行管理。三是在巡察结束后，分别于2023年12月15日及2024年8月20日通过业务培训向保安公司全体职工强调国有资产的重要性，提升对国有资产合理合规性管理的意识。 

　　（27）消耗性生物资产盘点不及时。 

　　整改情况：一是已建立动态台账化管理，实时进行更新，每月定期复查，设立专人管理小组，明确出入库登记。二是已于2024年9月进一步完善优化部门管理手册，实现标准化管理，明确易发生极端天气时间段及作业重点。三是关于出入库管理已于2024年7月明确实时动态出入库会签流程，完成后第一时间提交财务部进行资产核销。四是关于完善管理制度立整立改，已于2023年12月制定苗木定价机制及销售制度，每年7月份针对上年度苗木进行清点及核销，同步报送相关部门进行备案。 

　　（三）聚焦党组织建设情况 

　　1.抓党建工作存在弱项。 

　　（28）基层党组织抓党建力度趋弱。 

　　整改情况：一是城投、侨投、保安支部已于2024年10月完成对2021-2023部分党建工作计划的雷同段落进行更正。二是各支部已结合自身实际情况于2024年年初制定了2024年党建工作计划。三是认真做好述职材料审核工作，侨投支部已于2024年9月补充提交2020年度书记述职报告提出督办机制的相关落实情况材料。 

　　(29)党内政治生活不严肃。 

　　整改情况：一是城投支部已于2024年9月完成了2023年度组织生活会上的整改工作，党员批评与自我批评记录全面。二是城发、侨投支部已分别对2021年度、2022年度组织生活会材料的雷同部分进行改正，补充提交相关缺失材料。三是集团党委已于2024年10月制定了关于明确对所属支部材料的审核流程，实行各支部间的交叉审核，于2024年12月对相关负责同志开展谈心谈话，进行批评教育，以保障内容的独有性质和真实性，避免内容复用。 

　　(30)党员教育管理较松散。 

　　整改情况：一是城发支部党委书记于2024年10月分别对2名请假频繁的党员进行谈心谈话，并开展有针对性的辅导学习。二是城发支部委员于2024年7月对该预备党员进行谈心谈话，要求其提升对党课学习的重视度，合理优化安排工作任务，积极参加党内活动。三是已针对学习频率不够高的3名党员于2024年7-10月开展了深入的谈心谈话。 

　　2.执行民主集中制不够规范。 

　　(31)议事程序出现颠倒现象。 

　　整改情况：一是已于2024年8月按照挖掘机采购时间轴重新梳理工作流程，并补充完善程序及相应材料。二是已于2024年8月进一步完善“三重一大”事项的审核流程，并在集团的中层干部会议上进行宣贯；同步加强“三重一大”议定事项的事前审核，对不符合规定的一律退回，把事前申报作为开会研究的必须前置条件。三是自2023年11月巡察结束后，城投集团内部已多次召开“三重一大”议事程序的培训会，对“三重一大”的有分歧事项、议定流程进行明确，加强员工对“三重一大”议事制度的知晓度。 

　　（32）重要人事任免未经会议研究。 

　　整改情况：一是于2024年8-10月期间对2020年以来的重大人事任免、领导岗位离职情况进行“回头看”，对于不完整的人事任免材料进行补充、闭合。二是于2024年9月对《人事制度管理》进行修订，同时定期开展人员专业培训，加强对人事任免流程熟悉度。 

　　（33）会议纪要制作不严谨。 

　　整改情况：一是已于2024年9月重新梳理完善自2020年至今的总经理办公会议纪要，无需要增添及漏补情况。二是于2024年8月对召开《总经理办公会议》的流程进行进一步的明确，在事前审批以及事后会稿上严格按照流程执行。三是根据集团公司实际，于2024年10月进一步完善《城投集团议事制度》，对集团的各个会议召开流程、形式、程序、区别进行统一明确并告知全体干部。 

　　3.践行新时代党的组织路线不够全面。 

　　(34)干部提任流程不够规范。 

　　整改情况：一是根据相关规定完善干部提任程序，于2024年10月补充制度汇编，并根据实际工作不断细化、优化流程。二是已于2024年10月完成收集考察材料，对提任人员考察材料建档，对历史材料进行全面整理，完善材料。三是已于2024年10月按照考察清单重新收集考察材料并核查，确保提任人员材料的完整准确。 

　　（35）选人用人导向还需树稳树正。 

　　整改情况：一是2024年9月已召集人资部学习研读相关制度规定，并定期组织开展新政策的培训学习。二是根据《福清市国资中心所属国有企业定岗定编和人事管理工作实施意见》相关规定，已完善并严格执行公司干部提任流程，经摸排，2024年城投集团提拔的21名干部均严格按照任免程序开展。三是关于提拔对象的前期考察工作，目前采取分管领导推荐的形式以及绩效考核结果运用等形式明确拟提任人员，并由主要领导对拟提拔对象开展充分深入的谈话，充分保证提拔对象的民主性、可靠性。 

　　4.党组织标准化建设有差距。 

　　（36）阵地建设不够完善。 

　　整改情况：一是该问题立整立改，已于2023年11月巡察期间完成党旗、入党誓词等红色氛围的布置，补充红色书籍工作，并做到定期更新整理。二是集团各支部党建阵地已于2023年12月完成。集团党群中心正在开展施工改造，预计2024年11月底完成。 

　　(37)党建工作精细度不足。 

　　整改情况：一是侨投支部会议记录人员已安排固定专人负责，并使用全名记录，做到记录详实全面。二是已于2024年7月立即查证核实全体党员信息，2024年8月对党委党员花名册完成全面更新。 

　　(38)发展党员工作欠严谨。 

　　整改情况：一是集团党委已于2024年10月开展发展党员工作学习和谈心谈话，加强党务工作者的业务水平能力，确保发展党员流程的规范性。二是于2025年1月对城投支部相关负责人开展提醒谈话，要求进一步规范和加强发展党员工作。三是于2024年9月开展各部门摸排工作，全面了解预备党员情况，做好预备党员考察工作，确保吸收优秀人才加入党员队伍中。 

　　（四）聚焦巡视巡察整改等落实情况 

　　1.整改主体责任落实不够到位。 

　　(39)2020年8月召开的巡察专题民主生活会查摆问题不够深入。 

　　整改情况：一是集团党委已于2024年9月10日召开巡察专题组织生活会，会上开展了全面的批评与自我批评，并针对查摆问题列出了整改清单。二是侨投支部已根据公司工作实际，于2024年10月完成2020年7月巡察整改专题组织生活会班子对照检查材料的梳理、对班子对照材料进行修订。 

　　2.长效整改的深度不足。 

　　(40)整改长效机制不够健全。 

　　整改情况：一是根据公司的实际情况，于2024年8月征求员工意见，9月完成对考勤制度的修订并公示。二是监督每月考勤情况，根据制度规定迟到早退的人员进行工资上的扣罚；针对频繁违反制度的员工进行约谈教育，并做好谈话记录。三是人资部每月联合总经办不定期进行考勤抽查，对不遵守规定的员工进行通报以及绩效奖金扣罚。 

　　(41)常态化整改“后半篇文章”不够扎实。 

　　整改情况：一是已于2024年10月进一步更新各业务板块的廉政风险点，并根据廉政风险点制定相对应的防控措施。二是总经办已于2024年9月到10月期间陆续开展对部门廉政风险点防控措施进行抽查，因该工作处在初期阶段，成效不明显，各业务板块的防控措施手续需进一步加强。三是已由集团陈秀芳副书记牵头，总经办配合，于2024年9月对重点岗位人员进行廉政约谈。 

　　3.突出问题整改成果不足。 

　　(42)风险问题整改后劲偏弱。 

　　整改情况：一是2024年9月已启动环卫车辆采购工作，新车预计2024年12月到位，同时梳理维修费较多且年限超过10年的环卫车辆清单，根据实际作业需求逐步停用，计划2024年12月前完成闽A299KN、闽A339KN两部洒水车报废工作。二是2024年1月起，安排专人对车辆维修档案按年度归档梳理，由车队负责人每个月对车辆台账进行审查，针对维修内容异常情况，立即反映至购车厂家，并要求厂家安排专人进行技术指导，避免错误检测或维修造成资金的浪费。三是2023年11月起，针对维修的零配件及问题，规定报修工作应不少于2人至现场核验；2024年8月补充完善《车辆维修微信审批制度》，环卫车辆维修做到实时报备，并附上维修预算单、现场检修图片等佐证材料，由部门负责人把关、研判后再进行维修。 

　　三、巡察反馈问题线索的处理情况 

　　市委巡察一组巡察城投集团期间，没有移交信访件，未移交问题线索。 

　　四、需要进一步整改的事项及措施 

　　需要进一步整改的事项共计5个，我公司具体分析原因、仔细查找症结，及时研究整改措施，抓紧制定整改方案，具体事项以及措施手段如下： 

　　（一）需进一步整改的事项 

　　(1)学思践悟衔接不紧密。 

　　整改情况：长期整改。一是城投集团已建立防控扬尘等机制，要求各部门严格执行相关制度，对于日常建筑工地加强管控，以达到长效防治目标，关于扬尘整治工作列入长期整改事项；二是城投集团在建工地已严格执行工地扬尘防治“六个100%”，根据三级巡查机制开展巡查工作。三是城投集团已成立空气质量提升领导小组，结合公司的三级工地巡查制度定期开展关于防尘降尘防治工作的检查，联合部署开展相关防扬尘工作。经过系列的扬尘防护措施，2024年收到扬尘预警函已降低为2023年的34%。 

　　(2)干部提任审核不够细致。 

　　整改情况：长期整改事项。一是中层干部中的4名学历不达标整改，截至2024年10月，其中2位已获得本科学历，2名正在本科学历继续教育。二是已于2024年9月召集人资部学习研读相关制度规定，确保严格把关干部推荐条件，提拔晋升的资格条件设置对标文件要求执行。三是关于全体干部的信息采集表并已于2024年10月完成更新，并要求每年定期更新；关于人事档案的管理，人事专员已于2024年9月—10月期间通过线上课程加强对档案管理的培训和学习。 

　　（3）固定资产确权入账不到位。 

　　整改情况：进一步整改。一是关于资产产权办理事项。114宗自有固定资产经营性国有资产60宗，非经营性国有资产54宗。其中：（1）60宗经营性资产。1宗城建大楼于2024年9月已办理产权；16宗为临时建筑或特许经营权，无需办证；21宗因历史原因无办证相关材料暂无法办理权证；15宗为整区公园配套场馆，单体建筑暂无法办理权证；7宗涉及办证依据及税费问题暂无法办理权证。（2）54宗非经营性资产，50宗为移动公厕无需办证；3宗因历史原因无办证相关材料暂无法办理权证；1宗正在建设中。二是要求资产管理人员定期梳理资产情况，符合条件的分阶段集中报会议研定；并通过10月15日部门会议进行相关业务培训，增强业务本领。三是关于项目完工交付后资产转固的操作流程已于2024年9月组织工程部、资产管理部、财务部安排学习，明确项目竣工交付后财务核算方面的规范要求。 

　　（4）资产折旧不全面。 

　　整改情况：进一步整改。一是关于固定资产的折旧工作，经梳理，总值约1.4亿的固定资产折旧费用约为5000万元，2024年城投集团所承担的融资成本以及权证税费较高，2024年年利润已大大折损，为平衡国企整体的利润成效，关于固定资产的折旧计提计划于2025年开展。二是关于业务本领的强化，已于2024年10月15日组织相关人员对企业会计准则进行再学习再落实，明确固定资产及累计折旧的账务处理规程。 

　　（5）重点问题整改见效少。 

　　整改情况：进一步整改。一是关于收回欠缴的租金。15宗资产涉及欠缴租金约520万元，已收回租金282.72万元，剩余欠款租金中有167.98万元为事业行政单位欠款，其他资产欠款已通过诉讼等途径进行催缴。二是已全面梳理闲置资产情况，均已通过公众号等不同形式积极推向市场进行公开招租，其中9宗已实现盘活。三是2023年12月已完善公司资产管理制度，并在部门会议中进行宣贯、培训，提升工作人员业务水平。四是每月定期梳理资产租金缴纳情况，对未及时缴纳租金的承租方及时催缴。 

　　（二）关于进一步整改事项的措施 

　　1.党建人事推进整改方面。关于党的组织生活以及人事任命不规范的整改，城投集团党委采取一系列针对性强、覆盖面广的整改措施，力求构建更加坚实、高效的党建工作体系。（1）学理论。高度重视思想建设，通过党委会、中心组学习会议等，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，进一步强化党员教育管理，确保党中央的精神与指示能够迅速传达并落实到位。（2）讲党性。注重发挥党内监督作用，通过组织生活会等形式，让党员轮流发言、批评与自我批评，对于未积极参与党内生活的党员，采取谈心谈话等措施，增强党员的责任感和使命感。（3）强队伍。加强人事提拔方面的严谨性和规范性，严格贯彻落实人事提拔的工作细则，确保干部提拔的严谨性和程序性，提升人事管理的规范化、长效化水平，淬炼干部队伍的纯洁性和战斗力，为国企的持续健康发展提供坚强的人才保障。 

　　2.关于国有资产的管理。一是将继续加强对管理人员业务知识的培训，熟悉国有资产管理办法以及相关政策规定，提高工作水平；二是建立完善资产台账，对资产租赁的入驻依据、合同签订、补充协议、租金缴纳、退租等手续形成闭环，做到依法依规管理，全过程追溯；三是修订完善城投集团资产管理制度，确保国有资产出租依照国有资产管理办法有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，实行公开招租。       

　　3.关于工程项目的管理。（1）关于重点项目的推进。借鉴各指挥部的攻坚模式，我们形成“攻坚小组模式”，充分激发攻坚小组“打硬仗”的能力，凝聚干部队伍的合力，以保障重点项目推进的高效性、完整性，并坚持应用“项目建设微信群”“一周一例会”“一线工作法”等方法，打通项目难点、堵点，紧紧盯牢重点项目每一关键节点，力保第一时间协调解决各项保障要素。（2）关于工程管理程序的规范。重新梳理招投标工作指南、方案审查制、工程增量审批制、竣工结算等细则，程序不规范的项目组织开展“回头看”，全面梳理，查缺补漏完善各项手续，进一步优化完善工程业务类制度，长期执行。（3）关于工程项目的监督方式。在工程管理上，加强对质量、进度、廉政风险点的监督。一是实行窗口统一收件制，按照“统一受理、容缺办理、信息互通、全程监督”的原则，规范工程材料处置管理，提升工程建设效率；二是简化进度款内部审批，充分响应简政放权机制，逐级授权，在与财政局、发改局等职能部门沟通的前提下，简化工程进度款审批流程，缩短40%的审批时间，加速项目进度及流程闭合；三是建立内部“纪检+督查”模式，设立内部监督检查部门，专项监督、督办内部审批程序、审批时限、审批流程，并以问题为导向，加强监督问责制，完善项目监督闭环管理，以确保项目快速有效地推进，更好地服务项目全生命周期的管理。 

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0591-85153785；通信地址：福清市创业大道国资小镇5#城投集团；电子邮箱：fqct2013@163.com。