主任、各位副主任、各位委员：

　　受市人民政府的委托，我向本次常委会提出调整2023年市本级财政预算的报告，请予审议。

　　今年以来，全市财政部门在市委、市政府的坚强领导和市人大及其常委会的依法监督下，按照预算法及其实施条例的有关规定，认真落实市委、市政府决策部署，严格执行市十八届人大二次会议审查批准的预算，全面落实巩固拓展经济向好势头的一揽子政策措施，加力提效实施积极的财政政策，努力增收节支、挖潜增效，财政收支运行总体平稳，为推动全市经济社会平稳发展提供坚实的财力保障。根据当前经济形势分析和财政收支预测，市本级预算在执行过程中将会有所变化。

　　一、关于地方一般公共预算收支增减变动情况

　　（一）收入变动情况

　　1.税收收入预计减收97300万元，其中：市本级减收58000万元，镇街级减收39300万元。具体如下：

　　（1）税收增收因素：

　　①加大平台企业经济发展，促进平台企业税收增收，增值税预计增收79000万元；

　　②加大“免、抵”调库指标争取，促进调库增值税增收30000万元。

　　（2）税收减收因素：

　　①由于持股平台企业税收不及预期，个人所得税预计减收52000万元；

　　②房地产业持续低迷，房地产及建筑施工企业利润下滑明显，全年企业所得税预计减收3000万元；

　　③受税务部门上年度盘活资产税收退库及房地产不景气因素影响，土地增值税预计减收122700万元、契税减收16000万元及“土房”两税减收7400万元。

　　④受全球经济持续疲软、地缘政治对经贸冲击等因素影响，印花税等其他小税种预计减收5200万元。

　　2．非税收入预计增收115200万元，主要是为弥补税收收入大幅减收形成缺口，财政部门通过盘活存量资产和加快回购房处置，促进国有资源（资产）有偿使用收入及国有资本经营收入增收70600万元；同时，加大土地出让金收入中历年教育资金收入和农田水利建设资金收入计提清算，促进专项收入等预计增收41600万元；此外，公安部门加大罚没收入管征力度，预计该项收入增收3000万元。

　　根据上述预测，2023年全市地方一般公共预算收入预计完成1255000万元（其中本级预计完成982400万元），增收17900万元，其中：市本级增收57200万元，镇街级减收39300万元。

　　（二）支出变动情况

　　1.增支项目：

　　（1）新增地方政府一般债券补助收入30061万元，相应增加支出30061万元（市十八届人大常委会第八次会议、第十次会议已审议通过增加支出）；

　　（2）化解历年挂账增加支出83802万元；

　　（3）教育费附加、罚没收入等非税项目列收列支增加支出3414万元；

　　（4）平台企业扶持政策兑现增加支出86977万元；

　　（5）预备费等安排追加支出24000万元，其中：“一闸三线”引水水费2440万元、东张水库水污染整治、农村人居环境整治、环境卫生等5042万元、国企改制基金1000万元、专业人才各项补助3284万元、国投集团注册资本金300万元、债务还本付息1441万元、西藏自治区八宿县对口帮扶资金300万元、跨境电商补助、台湾青年在榕创业补助、产教融合奖补资金1063万元、经贸洽谈254万元、农业、森林保险、生猪调出大县奖励1461万元、农民工工资支付应急保障金100万元、慰问部队等双拥经费197万元、自然灾害综合风险普查、灾害补助等应急支出2906万元、石竹山道院管理费用220万元、2023年基层全科医生岗位生活补贴本级补助经费92万元、医院紧密型协作经费、配置AED设备资金328万元、主题教育专项经费120万元、公安民警英烈基金等政法经费1110万元、其他部门新增专项业务经费2342万元。

　　以上合计增加支出228254万元。

　　2.减支项目：

　　（1）年初安排预备费24000万元调整用于追加支出。

　　（2）年初预留的各项专项经费65895万元。其中预留增人增资24519万元、建筑业奖励经费5000万元、重点企业人才专项补助1000万元、闽江调水工程峡南饮用水一级保护区内建筑物搬迁资金3000万元、福州港（江阴）发展集装箱运输补贴及揽货船工作奖励经费4000万元、卫健系统基建补短板2000万元、基层缺编人员工资补助360万元、渔港项目县级补助500万元、疫情防控专项经费16000万元、公立医院综合改革6000万元、总部企业奖励2500万元、村干部保险150万元、养老事业补短板866万元。

　　以上合计调减支出89895万元。

　　上述增减因素相抵，2023年全市公共财政预算支出预计增加138359万元，其中：市本级增支51382万元，镇街级增支86977万元。

　　二、关于政府性基金预算收支增减变动情况

　　（一）收入变动情况

　　1．彩票公益金预计增收1300万元；

　　2．污水处理费预计增收2500万元。

　　2023年基金预算收入预计增收3800万元。

　　（二）支出变动情况

　　由于彩票公益金、污水处理费增收及新增地方专项债券等因素，相应年初政府性基金收入安排的支出拟作出调整，具体如下：

　　1.因彩票公益金增收相应增支1300万元

　　2.因污水处理费增收相应增支2500万元；

　　3.新增地方政府专项债券补助收入709103万元，相应增加支出709103万元（市十八届人大常委会第八次会议、第十次会议已审议通过增加支出）

　　综上，2023年政府性基金支出增加712903万元，总支出规模达1552903万元。

　　三、关于2023年市本级收支预算调整情况

　　根据上述收支增减变化因素，提请本次常委会对2023年市本级收支预算作如下调整：

　　（一）收入预算调整

　　2022年12月22日市十八届人大二次会议通过的2023年全市地方一般公共预算收入为1237100万元，全市基金预算收入840000万元；市本级地方一般公共预算收入为925200万元，市本级基金预算收入为840000万元。由于收入因素变化，根据《预算法》第七章第六十八条、六十九条有关规定，地方一般公共预算收入增收部分转入下一年度预算稳定调节基金，相应不做收入调整；政府性基金收入预计增收3800万元，全年政府性基金预算收入调整为843800万元。

　　（二）支出预算调整

　　2022年12月22日市十八届人大二次会议通过的2023年全市一般公共预算支出1249740万元，全市基金预算支出840000万元；市本级一般公共预算支出1094170万元，市本级基金预算支出840000万元。由于支出因素变化，拟调增一般公共预算支出138359万元，调增基金预算支出712903万元。则全市一般公共预算支出调整为1388099万元，基金预算支出调整为1552903万元。市本级一般公共预算支出调整为1145552万元，市本级基金预算支出调整为1552903万元。上述支出均未包括新增上级各类专项补助及上年结转结余支出。

　　（三）动用稳定调节基金

　　2023年收支相抵缺口3414万元，扣减年初预算已动50000万元稳定调节基金外，拟再动用历年结余3414万元，用于平衡本级一般公共预算。

　　（四）财政收支平衡情况

　　按照上述调整方案，2023年财政收支平衡情况如下：

　　1.地方级一般公共预算收支平衡情况：2023年全市地方级一般公共预算收入1237100万元，加年初已列入上级转移支付净补助67644万元、地方一般债券收入30061万元、调入稳定调节基金53414万元（含年初已列入预算50000万元），扣减安排债券还本支出120万元，当年可用财力为1388099万元，相应安排全市一般公共预算支出为1388099万元。市本级一般公共预算收入925200万元，加上年初已列入上级转移支付净补助67644万元、地方一般债券收入30061万元、调入稳定调节基金53414万元（含年初已列入预算50000万元）、镇街净上解收入69353万元，扣减安排债券还本支出120万元，当年可用财力1145552万元，相应安排市本级一般公共财政预算支出1145552万元。全市及市本级一般公共财政预算收支平衡。

　　2.基金预算收支平衡情况：2023年市本级基金预算收入843800万元，加上新增专项债券收入709103万元，当年可用财力1552903万元，市本级基金预算支出1552903万元，收支平衡。

　　以上报告，请予审议。