一、项目总体情况 

　　福清市土地发展中心成立于2000年12月，隶属于市国土资源局，为全额拨款事业单位，是福清市委、市政府为了垄断土地一级市场，健全土地供应机制，防止国有土地资产流失，使有限的土地资源得到有效的控制而决定成立的土地储备机构。 

　　为服务“招商2018”和“产业发展年”等中心工作，推进重点项目落地投产，我中心根据招商项目用地需求和重点项目推进情况，积极对接土地收储工作任务，开展土地报批、征地拆迁、资金拨付、土地出让等相关工作，促进重点项目落地投产。 

　　截至2018年12月底，我中心承接的重点报批项目有43项，其中包括国际创业小镇、京东方二期、亚琦项目、天马科技、元洪食品、影视基地、三林集团、高铁片区、福泽山水、丰叶仓储、林中变电站搬迁等项目用地和观溪片区、霞盛地块、东桥地块、音埔地块等征迁项目。其中，市委市政府主要领导交办的项目有6项，包括亚琦、京东方二期、丰叶仓储、三林集团、影视基地、林中变电站搬迁等项目。为跟踪项目用地，我中心采取“两单一表”方式，精准细化相关工作，序时推进相关工作，促进项目落地投产。 

　　二、项目绩效自评结论 

　　(一)项目绩效自评得分及等级 

　　2018年“土地收储”项目绩效自评得分88，评价等级为良好。 

　　(二)项目期初绩效目标实现情况分析 

　　该项目期初设置绩效目标5个，完成5个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）100%，目标完成质量（目标完成程度算术平均数）100%，具体如下： 

　　1、投入-时效目标-绩效目标完成率，绩效目标值：2017年100%。实际完成100%，完成程度100%；  

　　2、投入-成本目标-预算执行率，绩效目标值：2017年100%。实际完成100%，完成程度100%； 

　　3、产出-数量目标-土地报批及土地收购宗数，绩效目标值：2017年土地报批150宗及土地收购30宗。实际全年完成土地报批150宗及土地收购30宗，完成程度100%； 

　　4、效益-经济效益目标-土地出让金收入，绩效目标值：2017年50亿元，实际完成50亿元，完成程度100%； 

　　5、效益-服务对象满意度目标-工业用地周边群众满意度，绩效目标值：2017年100%。实际完成100%，完成程度100%. 

　　 (三)、项目实施过程中存在的问题和改进建议 

　　1、存在的主要问题 

　　(1)、土地收购谈判异常艰难。冠辉食品公司用地为2013年的收购项目，收购总面积为113亩，交地过程经历艰难谈判，今年上半年实现全部交地。 

　　(2)、土地征地难。以政府储备2018-001地块为例，该地块农转用报批工作已经完成进入征地程序，在征地过程中，由于补征地农民不了解相关法律政策，出现部分村民阻碍征地情况。 

　　2、改进措施和有关建议 

　　(1)、出台土地收购指导性文件。土地收购谈判异常艰难，配合市委市政府出台指导全市土地收购工作的规范性文件，提高土地收购谈判效率。 

　　（2）、加大宣传力度，正确引导社会舆讼加大对《福清市土地储备实施暂行规定》及《福清市征收集体土地青苗及地上附着物补偿标准实施意见》等有关法律法规和政策规定的宣传力度，注意加强对征地拆迁社会舆情的分析研判，建立快速的应对机制。要及时总结依法征迁、 “阳光”征迁、和谐征迁的好经验、 好做法，组织力量进行宣传报道，加强对社会舆论的正确引导。 

　　 (四)绩效自评指标得分具体分析 

　　项目绩效自评得分88，具体如下： 

　　1、绩效自评共性指标体系（64%），得分50分，其中： 

　　(1) 投入（共性指标18%），分值18分，得分18分，其中： 

　　①“目标完成率”分值6分，②评分标准为：本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。③得分：5/5*6=6分。 

　　①“预算执行率”分值6分，②评分标准为：本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。③得分：6*100%=6分。 

　　①“资金使用率”分值6分，②评分标准为：本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。③得分：6*100%=6分。 

　　(2)、过程管理（共性指标46%），分值46分，得分32分，其中： 

　　①“预算绩效管理组织保障” 分值6分，②评分标准为：本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。得6分。 

　　①“目标编制数量”分值3分，②评分标准为：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。③得分=5*0.3=1.5分。 

　　①“目标个性化程度”分值5分，②评分标准为：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。③得分=3*0.5=1.5。 

　　 ①“目标全面程度”分值5分，②评分标准为：本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。③得分为5*5/10=2.5分。 

　　①“目标完成质量”分值6分，②评分标准为：本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。③得分6*100%= 6分。 

　　①“预算执行监控情况”分值5分，②评分标准为：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。③我中心开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，得分=5*100%= 5分。 

　　①“项目管理制度健全性”分值2分，②评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。③该项目以《福清市土地储备实施暂行规定》、《福清市城区非国有企业工业、仓储用地土地使用收购暂行办法》为主要管理制度得分2分。 

　　①“项目管理制度执行有效性”分值2分，②评分标准为：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。③该项目管理符合以上项目管理制度得分2分。 

　　①“财务管理制度健全性”分值2分，②评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。③该项目以《福清市土地储备实施暂行规定》为主要资金管理办法得分2分。 

　　①“财务管理制度执行有效性”分值5分，②评分标准为：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。③该项目资金管理符合以上资金管理办法得分2分。 

　　 (3)、绩效自评个性指标体系得36分 

　　1、个性评价指标分为备选指标和自编指标得6分 

　　 ①“配套资金到位情况（适用于资金来源为多渠道的项目）” 分值6分，②评分标准为：本指标6分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。③25亿元/25亿元*100%=100%得分6分。 

　　2、产出与效益（自编个性指标）。得分30分。 

　　① “土地报批及土地收购宗数” 分值6分，②评分标准为：本指标6分。实际完成值优于预设值150（期初绩效目标值：100 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。③土地报批及土地收购宗数实际完成150宗高于期初得6分。 

　　 ①产出质量“完成储备土地“招拍挂”” 分值6分，②评分标准为：本指标6分。实际完成值优于预设值1550亩（期初绩效目标值：1060 亩）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。③实际完成储备土地“招拍挂”1550亩高于期初得6分。 

　　①、经济效益“土地出让金收入” 分值6分，②评分标准为：本指标6分。实际完成值优于预设值50亿（期初绩效目标值：45亿）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。③实际完成土地出让金收入50亿元高于期初得6分。 

　　①、社会效益“创业人员数量” 分值6分，②评分标准为：本指标 6 分。实际完成值优于预设值200人 （期初绩效目标值：100人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。③项目吸收创业人员数量200人＞年初预设值100人，得满分6分。 

　　 ①、服务对象满意度“被收购工业用地企业满意度投诉率” 分值6分，②评分标准为：本指标6分。实际完成值优于预设值100%期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。③未出现被收购工业用地企业投诉得分6分。 

　　三、其他需要说明的事项 

　　  无