1、单位基本情况  

　　福清市发展和改革局下属6个单位，其中，行政单位1个，事业参公单位2个，事业单位3个，行政单位有：福清市物价局物价检查所（预决算包含在局本级），事业参公单位有：福清市重点项目建设领导小组办公室、福清市“数字福清”建设领导小组办公室，事业单位有：福清市粮食监督检查大队、福清市项目前期工作管理中心、福清市价格认证中心。  

　　2、单位预算情况  

　　福清市发展和改革局2018年总预算为2862.49万元，其中福清市发展和改革局本级预算为2397.92万元，福清市重点项目建设领导小组办公室预算为83.57万元，福清市“数字福清”建设领导小组办公室预算为208.85万元，福清市粮食监督检查大队预算为88.28万元，福清市项目前期工作管理中心预算为26.71万元，福清市价格认证中心预算为57.16万元。  

　　3、单位决算情况  

　　福清市发展和改革局2018年总决算为19764.51万元，其中福清市发展和改革局本级决算为12723.85万元，福清市重点项目建设领导小组办公室决算为106.39万元，福清市“数字福清”建设领导小组办公室决算为677.3万元，福清市粮食监督检查大队决算为107.15万元，福清市项目前期工作管理中心决算为6078.8万元，福清市价格认证中心决算为71万元。  

　　二、整体支出绩效评价分析  

　　1、投入指标（20分）  

　　在编人员控制率，年末在编人数49人，人员编制数56人，控制数为87.5%，得分8.8分。主要原因：项目前期2018年增编三人，但人员实际到位为2019年；粮食大队2018年退休1人，人员未得到补充。  

　　“三公经费”变动率，本年度“三公经费”预算安排数24.35万元，上年度“三公经费”预算安排数24.35万元，“三公经费”变动率为0，得分10分。  

　　2、过程指标（40分）  

　　预算完成率，预算完成数（决算数）19764.51万元，年初预算数2862.5万元，预算完成率690.46%，得分10分。  

　　公用经费控制率，实际支出公用经费87.55万元，预算安排公用经费87.55万元，公用经费控制率100%，得分10分。  

　　“三公经费”控制率，“三公经费”实际支出数11.83万元，“三公经费”预算安排数12.42万元，“三公经费”控制率95.25%，得分10分。  

　　固定资产利用率，实际在用固定资产190.6万元，所有固定资产190.6万元，固定资产利用率100%，得分10分。  

　　3、产出与效益（财政20分）  

　　财政支出项目完成率，实际完成计划项目数28个，计划项目数28个，财政支出项目完成率100%，得分10分。  

　　重点工作办结率，重点工作实际完成数40个，重点办下达数工作任务数40个，重点工作办结率100%，得分10分。  

　　4、产出与效益（部门20分）  

　　储备粮数量，评分标准：2018年储备粮数量/50000，按比例得分，计算过程：6.1万/5万=122%，得分10分。  

　　抓促项目开工率，评分标准：抓促项目开工率=（实际开工数/上级下达任务数）*100%，按比例得分，计算过程：实际开工281/任务数190=148%，得分10分。  

　　综上所述，福清市发展和改革局2018年整体支出绩效评价得分为98.8分，评价等级为优秀。  

　　三、年度预算执行中的问题与建议  

　　1、存在问题。发展和改革局所属下属单位多，财务任务较重，且财务人员力量配备不够。  

　　四、其他需要说明的情况  

　　无  

福清市发展和改革局

2019年9月20日