中共福清市委市直机关工作委员会

2018年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效﹝2018﹞622号）文件精神，结合实际，我委组织成立了绩效评价工作小组，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

福清市直机关党工委部门的主要职责是：

（一）负责制定市直机关党的建设规划，并对机关党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，负责党建工作督促检查和调研；对所属的机关、企事业单位党组织工作进行分类指导。

（二）负责市直机关党的思想政治建设。负责市直机关党员、干部及入党积极分子的培训工作；做好党员、干部和职工的思想政治工作。

（三）负责市直机关党的组织建设。审批市直机关党组织的机构及换届选举工作；负责审批机关党委(直属总支、支部)和机关纪委书记，副书记的人选；负责市直机关专职党务干部的培训工作。

（四）负责市直机关精神文明建设工作。组织、管理、检查督促市直机关精神文明创建活动。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。

（六）指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系。

（七）领导中共福清市市直机关纪律检查工作委员会工作，领导市直机关工会、共青团等群众组织工作。

（八）指导市直机关计划生育工作，落实市计划生育各项任务，抓好督查。

（九）承办市委交办的其他事项。

（二）机构、人员基本情况

福清市直机关党工委部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，人员编制数6人。

二、部门整体支出管理及使用情况

    （一）2018年度预算基本情况

2018年,福清市直机关党工委收入预算为158.07万元，比上年增加31.73万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款158.07万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算158.07万元，比上年增加31.73万元，其中：人员支出114.48万元，对个人和家庭补助支出4.26万元，公用支出15.83万元，项目支出23.50万元。

（二）2018年度收支决算情况

1.2018年度收入决算情况

2018年,福清市直机关党工委收入预算为158.07万元，

2.2018年度支出决算情况

2018年度一般公共预算拨款支出158.07万元，比上年增加31.73万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（1）人员经费支出118.74万元。主要用于人员经费及对个人和家庭的补助支出；（2）公用经费支出15.83万元。主要用于在职人员一般公用经费、工会经费、通讯费补贴等支出；（3）项目支出23.50万元。主要用于开展机关党建各项工作各类活动支出。

（三） “三公”经费使用管理情况

1.因公出国（境）经费：2018年预算安排0万元。

2.公务接待费：2018年预算安排0.2万元。主要用于党建工作交流等方面的接待活动，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费：2018年预算安排0万元。

注：本单位没有公务用车。

三、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好得20分。其中：在职人员控制率：在职6人/编制6人*100%=100%，得10分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得10分。

2.预算执行比较到位得40分

（1）预算完成率=预算完成数158.07万元/年初预算数158.07万元*100%=100%，得10分。

（2）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额9.36万元/预算安排公用经费总额15.83万元）×100%=59.13%，得10分。

（3）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0.2万元）×100%=100%，得10分。

（4）固定资产利用率=（实际在用固定资产总额22万元/所有固定资产总额22万元）×100%=100%，得10分。

3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得10分。

（1）财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数3个/计划项目数4个）×100%=75%，得8分。

（2）我单位无重点工作任务，得10分。

4.产出与效益部门得分10分

活动参与者满意度得10分：活动参与者的满意率100%。

四、年度预算执行中的问题与建议

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我委充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

1.细化预算编制工作，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度， 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强培训学习，提高思想认识。组织部门相关人员认真学习相关政策，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。