福清市总工会关于2018年整体绩效评价自评报告的公示

为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《福清市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效﹝2019﹞号 ）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出和项目支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门预决算情况

（一）机构、人员构成

从预决算单位构成看，福清市总工会包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，下属单位福清市职工文化教育活动中心2018年部门预决算编制范围；核定编制数14名，单位部门决算实有人员13名。

（二）单位主要职责

1、以党的十八大精神和习近平总书记“4.28”重要讲话精神为指导，认真学习贯彻中央和省、市委关于工会工作的一系列要求和中国工会十六大精神，按照上级工会部署，认真履行工会职责，全面推进工会各项工作。

2、在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。维护职工合法权益是工会的基本职责。坚持组织起来、切实维权的工作方针，坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，参与协调劳动关系和社会利益关系，努力构建和谐劳动关系，促进经济发展和社会的长期稳定，为构建社会主义和谐社会作贡献。

3、通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。在企业、事业单位中，按照促进企事业发展、维护职工权益的原则，支持行政依法行使管理权力，组织职工参加民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业的发展

4、依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督

5、密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

6、动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

7、协助市政府做好全国、省、市劳动模范、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的推荐工作

8、承办市委、市政府和上级总工会交办的其它事项

（三）部门整体支出管理及使用情况

1、2018年度预算基本情况

 2018年,福清市总工会部门收入预算为475.07万元，比上年增加15.68万元，主要原因是其他收入增加49.43万元。其中：一般公共预算拨款425.64万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入49.43万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算475.07万元，比上年增加15.68万元，其中：人员支出138.58万元，对个人和家庭补助支出5.71万元，公用支出18.51万元，项目支出312.27万元。

2、2018年度收支决算情况

 2018年支出482.53万元，比2017年决算数增加23.14万元，增长5.04％。2018年一般公共预算拨款支出482.53万元，比上年决算数增加23.14万元，增长5.04%。其中：人员支出203.43万元，公用支出16.26万元，项目支出262.84万元。

（四） “三公”经费使用管理情况

1. 2018年“三公”经费预算情况

 本单位2018年“三公”经费预算（控制数）金额为1.4万元，其中公务接待费1.4万元，公车运行维护费0万元。

2．“三公”经费预算执行情况

  2018年，“三公”经费支出决算为1.36万元，同比同比下降70.75%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年减4.17万元，增加下降100%；公务用车购置费0.00万元；公务接待费支出1.36万元。与上年相比公务接待费支出增加0.88万元，增长183.33%，主要是:2018年兄弟县及上级工会来融公务活动批次和人数均增加，增长较大，但公务接待费支出未超出2018年预算1.4万元。

二、整体支出绩效评价分析

 （一）绩效评价结论（得分与等级）

 2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为98.12分,绩效评价等级为优秀。部门整体支出绩效情况如下：

 1、共性指标共性指标由财政部门制定，权重80%，得78.5分。

 （1）、预算配置控制较好得18.5分。其中：在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数） *100%=91.89%，得8.5分；“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%＝-4.1%，变动率小于等于0，得10分。

（2）、预算执行比较到位得39.03分。

a.预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%＝100%，得10分。

b.公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=87.84%，控制率小于等于1.得10分。

c.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%＝97.14%，控制率小于等于1.得10分。

d.固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%＝100%，得10分。

(3).预算执行产出与效益较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得16.43分。

a.财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%

=100%，得10分；

b.无重点办任务，得10分。

2.个性指标由预算部门自行编制，权重20%，得19.62分。

( 1)、产出数量：受益人数比率＝（全年受益人数/年初计划人数）×100%＝98.13%，得4.9分。 (2)、社会效益：项目覆盖率=（本年项目覆盖镇街、工业园区总数/全市24个镇街+3大开发区）×100%＝100%，得5分。 (3)、服务对象满意度：电话回访满意率=（电话回访满意人数/随机电话回访总数）×100%＝97.2%，得9.72分。

（二）、年度预算执行中的问题与建议   

  存在问题：2018年度预算完成率为100%，资金充分使用。但在项目执行过程中因部分镇街未配备工会干部，工作开展比较缓慢。

建议：（1）进一步配全镇街工会干部，加强镇街工会工作。

（2）各部室要进一步提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率。

  三、其他需要说明的情况

     无

   附件：2018年部门整体支出绩效自评表