关于福清市2009年预算执行情况及

2010年预算草案的报告

 (2010年1月20日在福清市第十五届

人民代表大会第四次会议上)

福清市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将福清市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告提请市十五届人大四次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年预算执行情况

按照市十五届人大三次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，全市财政部门认真贯彻中央和省市“保增长、保民生、保稳定”的决策部署，充分发挥财政职能作用，推进全市经济社会和谐发展。

（一）全市财政预算执行情况

1.全市一般预算执行情况

全市地方级一般预算收入实现210498万元，完成年初预算的114.21%，增长26.31%。加上划中央收入147928万元，全市一般预算收入360226万元，完成年初预算的116.98%，增长22.89%。全市一般预算支出249332（含上级专款和上年结转等支出），增长18.5%。剔除上级专项补助因素，全市一般预算支出209428万元，增长21.58%。

2.全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入151699万元，完成年初预算的110.73%，增长10.84%。全市政府性基金支出154538万元，剔除上级专项补助因素，实际支出148795万元，增长7.6%。

（二）市本级财政预算执行情况

1.市本级预算调整情况

市十五届人大三次会议通过的2009年市本级一般预算收入安排135350万元，政府性基金收入安排137000万元。由于2009年收入形势变化较大，经市十五届人大常委会第二十次会议批准，市本级地方一般预算收入调整为132270万元，调减3080万元；一般预算支出相应调整为180079万元（不含上级专项和上年结转支出）；政府性基金收入调整为137100万元，政府性基金支出相应调整为137100万元。

2.市本级一般预算执行情况

市本级地方一般预算收入实现149817万元，完成调整预算的113.27 %，增长23.51%。加上划中央收入134728万元，市本级一般预算收入284545万元，增长21.12%。市本级一般预算支出222304万元（含上级专款和上年结转等支出），增长22.66%。剔除上级专项补助因素，市本级一般预算支出183177万元（含上年结转结余支出5250万元），增长21.14%。

3.市本级政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入151699万元，完成年初预算的110.73%，增长10.84%。市本级政府性基金支出154538万元，剔除上级专项补助因素，实际支出148795万元，增长7.6%。

（三）2009年预算执行及财政工作的主要特点

1.圆满完成全年预算任务

在我市经济总体回升向好的基础上，全市财税部门围绕全年预算目标，积极组织收入，努力做大财政蛋糕，确保市委、市政府各项重点支出的资金需要。

财政收入好于预期目标。全市一般预算收入从3月份开始企稳回升，全年累计完成360226万元，增长22.89%。其中税收收入首次突破300000万元，增长17.53%，占全市一般预算收入比重为84.52%，财政收入质量得到有效提升。

财政支出结构持续优化。加快支出进度，切实保障重点支出。其中：全市农林水事务支出20804万元，增长28.88%；教育支出65973万元，增长14.95%；科学技术支出3511万元，增长17.94%；医疗卫生支出24646万元，增长8.76%，社会保障和就业支出31521万元，增长15.16%。

2.促进发展更加突出重点

综合运用预算、贴息、补助、奖励等措施，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，增强投资、出口、消费对经济增长的协调拉动。

加大政府投资力度。通过调整支出结构、整合专项资金、争取地方政府债券等措施，市本级财政共筹集中央扩大内需投资项目地方配套资金7489万元，并及时下拨中央和省级资金8158万元，确保项目顺利实施。多渠道筹措资金44466万元, 用于江阴铁路支线、城区道路，以及农村公路网和客运站建设。整合资金35315万元，并通过财政承诺还本付息等办法，实现多元化筹资，重点支持三大工业区、出口加工区基础设施配套建设。支出26154万元，用于收储土地及前期开发相关费用。调剂本级财资金24766万元，用于偿还金融机构借款本息。

努力扩大消费需求。积极推进“家电与汽车摩托车下乡”、家电“以旧换新”工作，全年累计兑付补贴1309万元，促进了农村消费。通过“一折（卡）通”将农资综合直补、石油价格补贴、良种补贴、油料补贴等涉农补贴共计4056万元直接发放到农民手中。投入140万元，支持旅游资源整合和“农家乐”等基础设施建设，进一步发展扩大旅游消费。

积极扶持企业发展。筹集工业发展专项资金8044万元，落实工业企业土地使用税专项补助政策，扶持工业项目配套建设。实施外贸保规模、扩增量的扶持政策，安排补助463万元，支持企业外贸出口，推动我市外经贸持续稳定发展。投入2143万元，支持企业科技创新、品牌创建。支出525万元，引导企业发展循环经济项目与节能技术改造。落实中央取消和停征部分行政事业性收费项目，减轻企业和社会负担约800万元。

3.支持“三农”工作上新台阶

把支持农村经济社会发展作为保增长的重要方面，切实落实好各项惠农强农政策，推进新农村建设。

加强农业农村基础设施建设。筹集5469万元，其中市本级配套982万元，重点支持建新、新厝、沙埔、江镜华侨农场、高山长安等5个海堤和病险水库除险加固。整合2322万元，支持土地整理、水利设施建设、河道清淤整治工程，以及沿海防护林体系建设。投入238万元，支持农村沼气建设工程，加大“造福工程”搬迁力度。支出1100万元，支持46个新农村“双百工程”建设，以及农村“家园清洁行动”。

促进现代农业发展。整合1964万元，集中扶持现代渔业、水产加工业等产业发展，支持农业科技创新和推广、融台农业合作和品牌农业企业做大做强。支出235万元，支持粮食丰产栽培技术推广和粮食“种子工程”，提高粮食产量和品质。大力扶持生猪生产，拨付556万元，对全市7万多头能繁母猪实施保险，以及生猪良种补贴。

提高农村公共服务水平。拨付农村税改转移支付资金8998万元，其中市本级配套2330万元，主要用于补助镇村运转经费，提高村主干补贴，为村妇代会主任、村团支部书记和村计生协会会长发放津贴。筹集647万元，实施乡镇综合文化站、农村电影放映、“农家书屋”、农民体育健身、“健身路径进村”等五大工程，建立健全农村文化公共服务体系。开展村级“一事一议”财政奖补试点，兑付奖补930万元，支持63个村级公益事业项目建设。

4.改善民生更加扎实有效

以“保民生”为工作落脚点，进一步调整优化支出结构，集中财力推进以改善民生为重点的社会事业发展，促进社会和谐稳定。

推进教育事业发展。支出8507万元，用于城乡义务教育阶段免学杂费、公用经费和农村寄宿生生活费补助。支出1318万元，实行中职学校助学金制度，并对农村家庭经济困难学生和涉农专业学生实行免学费政策。筹集5445万元（含上级专款2245万元），实施中小学校舍“安全工程”建设。投入280万元，用于滨江中学、小学校区项目建设。投入1527万元，基本完成农村义务教育“普九”债务化解工作，两年共化解债务3432万元。

推进医药卫生体制改革。支出9931万元，完善新型农村合作医疗制度。支出567万元，支持城镇居民医疗保险及城乡医疗救助，将国有、集体关闭破产企业退休人员纳入基本医疗保险。支出1785万元，用于免费向城乡居民提供健康档案等九类基本公共卫生服务。筹集1508万元，支持实施渔溪、新厝、上迳等3个卫生院改造提升工程。支出397万元，实行农村卫生院卫技人员补贴制度。及时核拨257万元，确保甲型H1N1流感防控工作顺利实施。

推进社会救助体系建设。发放补助金1722万元，确保城乡低保、农村五保等困难群体的基本生活。筹集7010万元，开展被征地农民养老保障工作。支出135万元，实行自然灾害公众责任保险制度，建立应对突发重大自然灾害救助体系。支出1400万元，用于提高优抚等对象抚恤和生活补助标准，落实移交政府安置的军队离退休人员生活、医疗等待遇。筹集就业专项资金467万元，落实积极的就业政策，支持农村劳动力转移培训“阳光工程”。

推进社会事业建设。投入7498万元，重点支持“两馆一中心”项目建设。投入847万元，用于福清医院新址征地、报批等前期费用。筹集6546万元，其中市本级配套5415万元，用于廉租住房项目建设。投入7522万元，用于龙江综合整治拆除补偿，以及生态补水、截污工程等项目建设，支持饮用水源地保护。

5.财政管理更加规范有序

按照突出重点、统筹兼顾的原则，有序推进各项改革，规范财政管理，加强财政监督，进一步提高依法理财、科学理财水平。

财政各项改革有序推进。部门预算制度不断完善，预算编制进一步细化。开展专项资金、结余资金清理工作，加强市直部门结余结转资金管理。推行公务车辆维修“在线监控”机制，加强政府采购监管，提高采购效率。财政票据电子化改革深入推进，构建“电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制”的非税收入收缴机制。

增收节支工作进一步加强。加强收入的组织协调，支持税务等部门依法加强征管，确保应收尽收；加强财政、税务、国库、银行的协作，认真解决预算执行中存在的问题。压缩行政事业单位经费开支，2009年市级行政事业单位公用经费预算在上年基础上继续调减5%，共压缩109万元；认真落实厉行节约八项要求，市本级出国境经费、车辆购置费、接待费分别比降 71.54%、20.1%和9.6%。

财政监督力度不断加大。认真开展党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作，突出对重点领域、重点部门和重点单位的检查，针对存在的问题督促抓好整改。加强对中央和省市扩大内需政策及惠民惠农资金落实情况的检查，确保“三保”政策落到实处。加强财政投资项目评审，全年共审核259个项目,送审金额129436万元,核减金额11577万元，核减率8.94%。

上述工作成绩的取得离不开市委、市政府的坚强领导，离不开人大的依法监督和政协的民主监督，也离不开社会各界的关心、理解和支持。但财政运行中仍然存在着一些困难和问题：财政增收基础还不稳固，财政收支矛盾比较突出,部分镇街保障能力仍然较低，财政监督有待加强。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2010年预算草案

根据经济增长预期目标，并综合考虑收支增减因素，按照积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则，2010年全市及市本级预算指标编列如下：

（一）全市预算

全市一般预算收入预计402000万元，比上年增加41775万元，增长11.6%。其中：全市地方级一般预算收入预计为235800万元，增长12%；上划中央收入预计为166200万元，增长11%。按照财政体制测算，全市总财力预计为251400万元，相应安排一般预算支出251400万元，增长28.27%。

全市政府性基金收入预算为167000万元，相应安排政府性基金支出167000万元。

（二）市本级预算

市本级一般预算收入预计为318700万元，比上年增加34155万元，增长12 %。其中：市本级地方一般预算收入预计为169000万元，增长12.8%；上划中央收入预计为149700万元，增长12.77%。按照财政体制测算，市本级总财力预计223900万元，相应安排一般预算支出223900万元，增长29.87%。

市本级政府性基金收入预算为167000万元，相应安排政府性基金支出167000万元。

（三）2010年财政主要工作

2010年是完成“十一五”规划的最后一年，也是福清建市20周年。全市财政部门要以科学发展观为统领，努力发挥财政职能作用，紧紧围绕市委、市政府的部署和要求，进一步优化支出结构，集中财力支持重点项目建设，稳定外贸出口扶持政策，加快产业转型升级和自主创新，加大民生改善力度，推进财政科学化精细化管理，促进全市经济社会平稳较快发展。重点做好以下工作：

1.围绕项目带动战略，促进经济社会发展

推动工业经济发展。安排工业发展专项资金5000万元，大力支持重点产业项目配套建设，鼓励工业项目快速落地，推动在产企业做大做强，培育新经济增长点。安排11300万元，重点支持工业区基础设施配套建设，提升产业承载能力。安排配套资金3000万元，支持扩大内需新增中央投资项目建设。

努力建设宜居城市。统筹安排78600万元，用于城区、镇街道路等基础设施建设，进一步完善城市设施配套，提升综合功能。安排11800万元，用于“两馆一中心”项目建设。安排3000万元，用于图书馆、档案馆、科技馆项目建设。安排6000万元，支持福清医院、妇幼保障院新址项目建设。安排2000万元，继续推进廉租住房项目建设。支持公交先行，安排850万元，用于我市公交车辆购置更新。安排30000万元,用于收储闲置土地。安排31100万元，用于银行贷款还本付息。

继续扩大消费需求。坚持以增加居民消费尤其是农民消费为重点，加大财政对农民的补助力度，提高城乡居民的持续消费能力。认真落实农资综合直补等涉农补贴政策，进一步做好“家电和汽车摩托车下乡”、家电“以旧换新”工作，有效激发农村消费需求。

2.围绕转变发展方式，增强经济发展后劲

促进企业自主创新。建立财政科技投入稳定增长机制，全市安排科技支出3260万元，比上年增长19.41%。重点支持实施内涵深化技改提升工程，促进企业设备更新、工艺优化、产品升级，增强企业自主创新能力和核心竞争力。安排250万元，采取“以奖代补”方式，支持企业创名牌产品和驰名商标。

支持稳定和扩大出口。安排企业出口增量贴息资金600万元，继续支持外贸保规模、扩增量。安排外贸发展配套资金500万元，支持水产业等外经贸企业优化产品结构，提高附加值和科技含量，促进外贸增长方式转变，提升外贸发展水平。新增安排400万元，用于全面推行“保税监管、内销征税”运营模式的专项补助，切实增加财税收入。

改善生态环境质量。安排环境保护支出1000万元，比上年增长21.95%，支持发展循环经济，鼓励企业节能减排降耗，推动重点节能工程建设。安排5700万元，推进以龙江流域畜禽养殖拆除、生态补水、饮用水源保护为重点的综合治理，不断提高水环境质量。安排300万元，采取“以奖代补”方式，继续推进农村家园清洁行动。

3.围绕城乡协调发展，加大“三农”投入力度

完善支农资金稳定增长机制。全市安排农林水事务支出12060万元，比上年增长31.95%。同时，进一步推进财政支农资金整合，集中财力支持农业和农村经济发展；综合运用以奖代补、民办公助、先建后补等手段，引导带动信贷资金和社会资金对农业的投入，逐步建立健全支农多元化投入机制，做大投入农业资金蛋糕。

夯实农村农业发展基础。安排800万元，继续推进新农村试点村建设。安排680万元，重点支持农业基础设施建设和农业综合开发，促进农业结构调整，提高农业综合生产能力。新增安排500万元，实施“千里水网建设畅通工程”。新增安排140万元，推进农村客运站建设。

深化农村综合改革。安排农村税改财政转移支付补助9198万元，其中市本级配套2450万元，支持基层财政提高公共服务保障能力，逐步建立稳定规范的基层组织工作经费保障机制。市本级财政安排120万元，推进村主干养老保险工作。新增安排配套资金500万元，稳步推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点。建立健全财政奖补制度，支持镇村规划编制、村民住宅小区和旧村改造等。

4.围绕和谐社会建设，加大民生改善力度

支持教育优先发展。安排教育支出68360万元，比上年增长6.95%，剔除去年兑现2008年下半年教师绩效工资因素，实际增长11.66%。其中：安排8500万元，进一步落实城乡义务教育阶段免学杂费等系列政策；安排1473万元，完善中职学校助学金制度；新增安排2295万元，保障中职学校公用经费，实施中职学校学生免学费政策等。安排7300万元（含教育专项经费安排3300万元），推进中小学校舍“安全工程”建设。安排1000万元，用于滨江中学、小学校区建设扫尾工程。

加快发展医疗卫生事业。安排医疗卫生支出18030万元，比上年增长23.54%。其中：安排12240万元，完善新型农村合作医疗制度，将政府补助标准提高至每年每人120元；安排620万元，完善城镇居民医疗保险及医疗救助制度；安排1875万元，健全基本公共卫生服务经费保障机制。安排1750万元，落实离休干部、5.12人员、1-6级伤残军人医疗经费保障制度。安排400万元，推进乡镇卫生院改造提升工程。

完善社会保障体系。安排1400万元，完善城乡低保制度，逐步提高补助水平。安排3000万元，完善被征地农民老年养老保障和补助制度，切实保障被征地农民老年基本生活。安排545万元，重点支持农民工、被征地人员等就业困难对象就业，促进农村劳动力转移就业及城镇新增劳动力就业等。

保障公共安全。安排公共安全支出16490万元，比上年增长10.82%。用于落实公检法司经费保障制度，支持社会治安综合治理、防控体系建设，保护公共安全。安排粮食政策性补贴900万元，主要用于地方粮食储备、粮库维修等，保障粮食安全。

5.围绕公共财政体系，积极推进改革创新

完善财政体制机制。按照财力与事权相匹配的原则，切实调整市对镇街的财政体制，完善激励约束机制，推进基本公共服务均等化，促进镇街协调发展。强化对基层财政的指导和监督，提高镇街财政的管理水平和理财能力。完善市对工业区的财税体制，增强工业区对工业经济的引导和带动功能，促进做大经济财政蛋糕。

深化财政管理制度改革。深化部门预算编制改革，推进财政科学化、精细化管理。选择11个市直一级预算单位及所辖29个事业单位开展国库集中支付改革试点，并力争下半年全面推开，进一步规范财政收支行为，加强财政资金监管，提高资金运行效率和使用效益。支持做好事业单位绩效工资制度改革。

加强财政监督工作。加大对政府投资项目资金及惠民利民资金使用情况的监督检查，确保政策、资金有效落实和使用。加强行政事业单位资产及收益监管，继续开展“小金库”专项治理。深入开展厉行节约反对奢侈浪费工作，继续压缩行政事业单位公用经费，严格控制一般性支出。

各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨而光荣。我们将在市委、市政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，深入贯彻落实科学发展观，不断加强自身建设，勇于创新，扎实工作，努力完成各项财政任务，为促进全市经济社会全面协调可持续发展做出新的贡献。