主任、各位副主任、各位委员：

　　根据《预算法》和市十七届人大二次会议关于福清市2018年预算执行情况及2019年预算草案的决议要求，受市人民政府委托，现将2018年全市及市本级财政决算情况报告如下： 

　　一、2018年财政收支决算 

　　（一）全市财政收支决算 

　　1.全市一般公共预算收支决算 

　　（1）全市一般公共预算收入决算 

　　全市一般公共预算收入78.01亿元，完成调整预算的117%，比上年增加15.7亿元，增长25.2%； 

　　上级补助收入20.55亿元，其中：返还性收入1.95亿元，一般性转移支付收入7.42亿元，专项转移支付收入11.18亿元； 

　　上年结余结转3.94亿元； 

　　地方政府一般债务转贷收入24.06亿元，其中置换一般债券收入21.83亿元，新增一般债券收入2.23亿元； 

　　调入资金24.66亿元，其中政府性基金调入24.3亿元； 

　　动用预算稳定调节基金10.12亿元。 

　　（2）全市一般公共预算支出决算 

　　全市一般公共预算支出100.35亿元（含上级专款和上年项目结转等支出），完成调整预算的95.8%，比上年增加12.25亿元，增长 13.9%； 

　　上解上级支出5.41亿元； 

　　地方政府一般债务还本支出23.25亿元，其中一般债券还本支出1.44亿元，其他一般债务还本支出21.81亿元； 

　　安排预算稳定调节基金27.95亿元。  

　　（3）全市一般公共预算收支决算平衡情况 

　　上述收支相抵，结余结转4.39亿元，结转下年继续使用。 

　　2.全市政府性基金收支决算 

　　（1）全市政府性基金收入决算 

　　政府性基金收入140.33亿元，完成调整预算的106.2%，比上年增加74.2亿元，增长112.2%； 

　　上级专项补助0.63亿元； 

　　调入资金0.84亿元； 

　　上年结余24.22亿元； 

　　地方政府专项债务转贷收入18.8亿元，其中置换专项债券收入   5.56亿元，新增土地储备专项债券收入13.24 亿元。 

　　（2）全市政府性基金支出决算 

　　政府性基金预算支出100.24亿元，完成调整预算的64.7%，比上年增加29.66亿元，增长42%； 

　　上解上级支出0.01亿元； 

　　地方政府专项债务还本支出5.56亿元； 

　　调出资金24.3亿元。 

　　（3）全市基金收支决算平衡情况 

　　上述收支相抵，结余结转54.71亿元，其中城乡社区事务支出结余结转53.74亿元，其中已统筹安排30亿元编入2019年预算，其余23.74亿元结转下年使用。 

　　3.全市国有资本经营收支决算 

　　全市国有资本经营收入599万元，完成调整预算的100%。全市国有资本经营支出599万元，完成调整预算的100%。上述收支相抵，结余结转为零。 

　　4.全市社会保险基金收支决算 

　　全市社会保险基金收入25.28亿元，完成预算的139.2%。全市社会保险基金支出25.66亿元，完成预算的160.5%。当年收支结余-0.38亿元，加上上年结余13.36亿元，年末滚存结余12.98亿元。 

　　（二）市本级财政收支决算 

　　1. 市本级一般公共预算收支决算 

　　（1）市本级一般公共预算收入决算 

　　市本级一般公共预算收入59.37亿元，完成调整预算的119.6%，增长30.2%； 

　　上级补助收入20.55亿元，其中：返还性收入1.95亿元，一般性转移支付收入7.42亿元，专项转移支付收入11.18亿元； 

　　镇街上解收入15.78亿元； 

　　上年结余结转3.94亿元； 

　　地方政府一般债务转贷收入24.06亿元，其中置换一般债券收入21.83亿元，新增一般债券收入 2.23亿元； 

　　调入资金24.66亿元，其中政府性基金调入24.3亿元； 

　　动用预算稳定调节基金9.49亿元。 

　　（2）市本级一般公共预算支出决算 

　　市本级一般公共预算支出82.16亿元（含上级专款和上年项目结转等支出），完成调整预算的94.9%，比上年增加2.62亿元，增长3.3%； 

　　上解上级支出5.41亿元； 

　　补助镇街支出16.02亿元； 

　　地方政府一般债务还本支出23.25亿元，其中一般债券还本支出1.44亿元，其他一般债务还本支出21.81亿元； 

　　安排预算稳定调节基金26.63亿元。  

　　（3）市本级一般公共预算收支决算平衡情况 

　　上述收支相抵，结余结转4.39亿元，结转下年继续使用。 

　　2.市本级政府性基金收支决算 

　　（1）市本级政府性基金收入决算 

　　市本级政府性基金收入140.33亿元，完成调整预算的106.2%，比上年增加74.2亿元，增长112.2%； 

　　上级专项补助0.63亿元； 

　　调入资金0.84亿元； 

　　上年结余24.22亿元； 

　　地方政府专项债务转贷收入18.8亿元，其中置换专项债券收入   5.56亿元，新增土地储备专项债券收入13.24 亿元。 

　　（2）市本级政府性基金支出决算 

　　市本级政府性基金预算支出100.24亿元，完成调整预算的64.7%，比上年增加29.66亿元，增长42%； 

　　上解上级支出0.01亿元； 

　　地方政府专项债务还本支出5.56亿元； 

　　调出资金24.3亿元。 

　　（3）市本级政府性基金收支决算平衡情况 

　　上述收支相抵，结余结转54.71亿元，其中城乡社区事务支出结余结转53.74亿元，其中已统筹安排30亿元编入2019年预算，其余23.74亿元结转下年使用。 

　　二、市本级一般公共预算安排民生支出情况 

　　2018年，市本级一般公共预算支出中与民生相关的支出65.54亿元，比上年增支5.21亿元，占市本级一般公共预算支出的比重79.8%。其中： 

　　（一）教育支出21.33亿元，比上年增支0.62亿元，增长3%；  

　　（二）科学技术支出1.9亿元，比上年增长39.7%，主要是政府加大企业研发投入； 

　　（三）文化体育与传媒支出0.82亿元，比上年减支0.09亿元，下降9.6%，主要是创建文明城市支出列补助街道支出，相应市本级支出减少； 

　　（四）社会保障和就业支出9.53亿元，比上年增支2.46亿元，增长34.7%，主要是提高城乡居民养老保险政府补助标准； 

　　（五）医疗卫生与计划生育支出9.38亿元，比上年减支1.67亿元，下降15.1%，主要是城乡居民医疗保险省市补助部分上划福州市支出； 

　　（六）节能环保支出1.14亿元，比上年增支0.41亿元，增长56.1%，主要是上级下达专项增加； 

　　（七）城乡社区支出8.32亿元，比上年增支0.04亿元，增长0.4%； 

　　（八）农林水支出5.13亿元，比上年减支0.2亿元，下降3.7%，主要是上级下达专项转移支付减少； 

　　（九）交通运输支出1.85亿元，比上年增支0.18亿元，增长10.7%，主要是扶持江阴港发展专项增加； 

　　（十）商业服务业等支出1.43亿元，比上年增支0.69亿元，增长93.6%，主要是上级下达专项增加； 

　　（十一）国土海洋气象等支出1.38亿元，比上年增支0.27亿元，增长23.9%，主要是海域使用金支出增加； 

　　（十二）住房保障支出2.91亿元，比上年增支1.8亿元，增长161.9%，主要是住房公积金基数增加； 

　　（十三）粮油物资储备支出0.42亿元，比上年增支0.17亿元，增长69.8%，主要是安排粮食储备轮换量增加。 

　　三、其他重要事项情况 

　　（一）经批准举借债务情况 

　　2018年，省政府核定我市政府债务限额111.76亿元（一般债务70.29亿元、专项债务41.47亿元）；核定我市当年新增债务限额15.49亿元（一般债务2.25亿元、专项债务13.24亿元）。截至2018年底，全市政府债务余额105.35亿元（一般债务67.77亿元、专项债务37.58亿元），债务余额严格控制在核定的限额内。 

　　（二）上下级转移支付资金情况 

　　2018年市本级争取上级一般公共预算转移支付资金18.6亿元，比2017年增加2.61亿元，增长16.3%，其中：一般性转移支付资金7.42亿元；专项转移支付资金11.18亿元，主要用于农林水、资源勘探信息、商业服务业、城乡社区、节能环保、科学技术、教育、社会保障和就业、交通运输、一般公共服务、医疗卫生、住房保障、国土海洋气象等。 

　　2018年市本级财政通过一般公共预算转移支付补助下达各镇街资金15.4亿元（剔除镇街级车船使用税收入0.62亿元），比2017年增加9.22亿元，增长149.2%，其中：一般性转移支付资金14.69亿元，增加8.82亿元，增长150.3%，主要是镇街招商引税结算补助9.8亿元，增加8.86亿元；专项转移支付资金0.71亿元，增加0.4亿元，增长129%，主要是增加社区创城项目专项奖补资金。 

　　（三）市本级结转资金使用情况 

　　2017年末市本级结转资金3.94亿元，2018年已使用3.33亿元，未使用0.61亿元中收回本级财政0.32亿元，剩余0.29亿元继续结转2019年使用。 

　　（四）市本级预备费使用情况 

　　2018年市本级年初预算安排预备费1.6亿元，年度执行中经市政府同意后全部动用，主要用于农林水、城乡社区、一般公共服务、公共安全等增加年初预算不可预计的支出。  

　　（五）市本级预算稳定调节基金情况 

　　2018年初，市本级预算稳定调节基金余额为9.49亿元，加上盘活存量26.63亿元，扣减2018年市本级预算调入使用9.49亿元，市本级预算稳定调节基金余额为26.63亿元。  

　　（六）“三公”经费支出情况 

　　2018年市直各部门严格落实中央八项规定精神和压减一般性支出的要求，不断加强“三公”经费管理，市本级“三公”经费支出2340万元，比上年增加502万元，其中：因公出国（境）经费55万元，减少99万元；公务用车购置及运行费2100万元，增加633万元，主要是市机关服务中心根据省车改办批示更新公车开支352万元、市公安局购置执法执勤用车303万元；公务接待费185万元，减少32万元。 

　　从决算情况看，2018年，全市及市本级财政预算执行情况较好。但受实施新一轮减税降费政策等影响，后期财政收支平衡依然存在压力；审计也指出了专项资金使用进度慢，效率不高、财政管理和监督还需进一步加强等问题。我们高度重视这些问题，下一步将采取以下措施逐步加以解决。 

　　（一）实施积极财政政策,培植壮大财源。继续落实减税降费政策，进一步降低企业生产经营成本；全面落实新一轮经济创新发展10项58条政策，全力推动传统产业创新转型、主导产业做大做强。加大财政科技投入，支持实施新一轮企业技术改造，鼓励企业增产增效、扩大先进产能、延伸产业链、开拓市场等。支持企业总部经济、上市融资、外贸出口、节能减排降耗，以及推动金融、商贸、文化、旅游等现代服务业加快发展。落实财税优惠政策，支持开展招商引税，培育新的经济增长点和生财点。 

　　（二）加强预算执行管理，盘活财政存量资金。科学编制项目预算，严格控制预算调整和追加，除应急救灾以及上级新增项目明确要求地方配套资金外，2019 年执行中原则上不再追加部门预算。强化部门预算执行主体责任，建立健全财政支出进度通报和考评机制，推进预算单位关注执行进度、提高执行效率。对于预算执行不力的部门采取通报或约谈等方式，提出加快预算执行的建议，推动有关部门查找原因并改进工作。建立结余结转资金与预算编制及执行相结合的机制，完善年末结余结转资金自动清理机制，并对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回市本级财政统筹使用。 

　　（三）全面实施绩效管理，加大评价结果应用力度。认真贯彻中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》，推进全面实施预算绩效管理，将部门预算收支、政策和项目全部纳入绩效管理。建立健全以使用绩效为导向的财政资金配置机制，扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，加大绩效评价结果应用力度，绩效好的政策和项目优先保障，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整；对低效无效资金予以削减或取消。 

　　以上报告，请予审议。