主任、各位副主任、各位委员：

　　受市人民政府的委托，我向本次常委会提出调整2024年市本级财政预算的报告，请予审议。

　　今年以来，全市各级各部门在市委、市政府坚强领导和市人大及其常委会的依法监督下，严格执行市十八届人大三次会议审查批准的预算，积极应对收支矛盾加剧、财政运转困难的严峻形势，开源节流促发展，集中财力办大事，财政总体运行在合理区间。但也要看到，我市经济恢复基础还不稳固，财政减收增支因素较多，收支平衡压力较大。同时，我市积极争取地方政府债券资金，增加稳增长、促发展、惠民生等重点领域支出。根据当前经济形势分析和财政收支预测，市本级预算在执行过程中将会有所变化。按照预算法有关规定，统筹考虑财力水平和经济社会发展需要，现将预算调整事项汇报如下：

　　一、预算调整事由

　　（一）一般公共预算

　　因新增一般债券支出及一般债券支出调整等变动因素，拟调整一般公共预算支出，具体如下：

　　1.新增地方政府一般债券转贷收入25743万元，相应增加支出25743万元，其中:安排10000万元用于中小学教育建设项目；安排3000万元用于闽江调水龙高支线扩建工程，安排3300万元用于国道G228线福清江镜前华至江阴莆头段（东港特大桥）公路工程，安排9443万元用于市政建设项目。

　　2.对因项目甩项等原因无法支出的2023年一般债剩余937.3357万元调整支出，其中:调整250万元用于石井花园住宅小区西侧规划路，调整30万元用于福俱大道北延伸(福融新-京东方二期北侧段)提升改造工程，调整300万元用于政府储备地2015-008号地块内东西向区间道路工程，调整115万元用于西门桥维修改造工程；调整100.3357万元用于海口温泉水厂建设项目，调整50万元用于三福绿道及黄石步道修复工程；调整92万元用于香山村农村污水治理工程；

　　3.增加国有企业资本金等城乡社区支出18517万元；

　　4.增加园区各类分成款及部门新增专项经费支出13939万元；

　　5.救灾等应急支出减少，调减预备费20000万元。

　　6.调出资金用于弥补其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出缺口42531万元。

　　以上3-4项新增支出32456万元，第5项减支20000万元，加上调出资金42531万元，合计增加支出54987万元；拟通过动用2023年本级结转安排14987万元、动用预算稳定调节基金40000万元，平衡收支预算。

　　（二）政府性基金预算

　　由于新增地方专项债券，相应对年初政府性基金收入安排的支出拟作出调整，具体如下：

　　1.新增转贷收入950852万元，相应增加支出950852万元。2024年已发行四批82个项目950852万元，其中：第一批发行199450万元，第二批发行200766万元，第三批发行251941万元，第四批发行298695万元；

　　2.因调入资金42531万元，相应调增城乡社区支出42531万元。

　　综上，2024年政府性基金支出增加993383万元，总支出为1883383万元。

　　二、预算调整方案

　　（一）一般公共预算调整

　　1.收入预算调整

　　年初一般公共预算财力1231172万元，新增一般债券转贷收入25743万元，动用上年结转安排14987万元，动用预算稳定调节基金40000万元,合计市本级转移性收入增加80730万元，扣减调出资金42531万元，财力预算调整为1269371万元。

　　2.支出预算调整

　　2023年12月27日市十八届人大三次会议通过的市本级一般公共预算支出1231172万元，由于支出因素变化，拟调减本级一般公共预算支出20000万元（预备费20000万元）；调增本级一般公共预算支出58199万元，分别列入教育支出10000万元、农林水支出3000万元、交通运输支出3300万元、城乡社区支出41899万元。则市本级一般公共预算支出调整为1269371万元。

　　（二）基金预算调整

　　1.收入预算调整

　　年初基金预算财力890000万元，新增地方政府专项债券转贷收入950852万元，相应市本级债务转贷收入增加950852万元，调入资金42531万元，财力预算调整为1883383万元。

　　2.基金支出预算调整

　　2023年12月27日市十八届人大三次会议通过的市本级基金预算支出890000万元，由于支出因素变化，拟调增试点项目收益专项债收入安排预算支出42531万元，列入城乡社区支出；调增地方政府专项债券支出950852万元，列入其他支出，合计调增支出993383万元，则市本级基金预算支出调整为1883383万元。

　　三、财政收支平衡情况

　　按照上述调整方案，2024年财政收支平衡情况如下：

　　1.市本级一般公共预算收支平衡情况：市本级一般公共预算收入1004700万元，加上年初已列入上级转移支付净补助40171万元、地方一般债券收入25743万元、动用上年结转安排14987万元，调入稳定调节基金178000万元（含年初已列入预算138000万元）、镇街净上解收入96228万元，扣减安排债券还本支出47927万元，调出资金42531万元，当年可用财力1269371万元，相应安排市本级一般公共财政预算支出1269371万元。市本级一般公共财政预算收支平衡。

　　2.市本级基金预算收支平衡情况：2024年市本级基金预算收入890000万元，调入资金42531万元，债务转贷收入950852万元，当年可用财力1883383万元，市本级基金预算支出1883383万元，收支平衡。

　　以上报告，请予审议。