主任、各位副主任、各位委员：

　　我受市人民政府委托，现将2020年上半年全市及市本级预算执行情况报告如下： 

　　一、预算执行基本情况 

　　（一）上半年预算收支情况 

　　1.一般公共预算 

　　1—6月，全市一般公共预算总收入70.59亿元，完成预算的49.7%，同比下降1.4%。其中，地方一般公共预算收入45.03亿元，完成预算的51.9%，同比增长12.5%；上划中央收入25.57亿元，完成预算的46.3%，同比下降19.1%。全市一般公共预算支出55.12亿元（含上级补助收入、上年结转和债券安排的支出，下同），完成调整预算的52.8%，同比下降5.1%。 

　　市本级一般公共预算收入35.69亿元，完成预算的55.8%，同比增长19.6%。市本级一般公共预算支出45.41亿元，完成调整预算的49.3%，同比下降14.2%。 

　　2.政府性基金预算 

　　1—6月，全市（市本级）政府性基金收入43.91亿元，完成预算的36.3%，同比下降22.5%。全市政府性基金支出47.54亿元，完成调整预算的39.1%，同比下降4%。市本级政府性基金支出41.48亿元，完成调整预算的34.1%，同比下降12.6%。 

　　3.国有资本经营预算 

　　1—6月，全市（市本级）国有资本经营预算收入852万元，完成预算的85.2%。国有资本经营预算未支出。 

　　4.社会保险基金预算 

　　1—6月，全市社会保险基金收入4.88亿元，完成预算的39%，同口径下降5.4%。社会保险基金支出5.03亿元，完成预算的48%，同口径增长27.2%。 

　　（二）上半年上级转移支付资金使用情况 

　　1-6月，市本级转移支付收入安排支出12.16亿元，其中：一般性转移支付8.61亿元，专项转移支付（含政府性基金）3.55亿元，资金主要用于社会保障和就业、农林水、教育、资源勘探工业信息等、科学技术、城乡社区、卫生健康、节能环保、住房保障、交通运输、商业服务业等重点领域支出。 

　　（三）上半年市本级结转资金使用情况 

　　2019年市本级项目资金指标结转5.19亿元，今年上半年已使用2.82亿元，未使用2.37亿元，资金主要用于农林水、一般公共服务、商业服务业等、社会保障和就业、公共安全、文化旅游体育与传媒、交通运输、资源勘探工业信息等、环境保护、其他支出（主要是个人限售股减持奖励等）等重点领域支出。 

　　二、落实市十七届人大四次会议预算决议情况 

　　今年以来，财政部门深入贯彻市委、市政府决策部署，认真落实市人大预算决议和市人大常委会有关审议意见的要求，积极应对新冠肺炎疫情给财政运行带来的困难和挑战，坚持精打细算过紧日子，大力提质增效实施积极的财政政策，全面落实各项减税降费政策，狠抓财政收支管理和财政体制改革，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，推动新福清高质量发展。 

　　（一）着力保持财政平稳运行。一是全力组织财政收入。认真落实促进“六稳”支持复工复产各项政策，将财源建设与助企纾困、复工复产、增产增效有机结合，加快政策落地见效，快速兑现惠企资金，积极培植新财源。加强财经形势分析研判和财政收入动态监测，积极开源挖潜、精准施策，稳住财政收入基本盘。二是加强预算统筹增加财力。调入预算稳定调节基金8亿元，清理盘活2019年底财政存量资金1.11亿元，将国有资本收益收取比例由20%提高到30%。三是积极争取上级资金支持。上半年，上级对我市转移支付和专项补助12.7亿元，争取省级代发的地方政府新增债券6.08亿元、再融资债券4.33亿元，为我市疫情防控、复工复产和重点项目开工建设提供了坚实的财力保障。四是坚持政府带头过紧日子。严格落实年初既定的一般性支出压减10%，严控“三公”经费支出，严格追加预算支出，节约的资金有效保障重点领域支出。 

　　（二）着力促进经济稳定发展。一是深入实施减税降费。不折不扣落实中央和省出台的一系列减税降费政策，强化阶段性政策与制度性安排相结合，加强惠企政策宣传和辅导，帮助企业用好用足政策，确保减税降费政策落地见效。上半年，共减免企业税收负担3.56亿元，为企业减免缓征社会保险费2.06亿元。二是降低企业生产经营成本。进一步完善降低企业成本各项措施，持续降低企业用电、用能、物流、租金等成本，对跨境电子商务实行专项奖励。出台国有房产租金减免政策，累计为593家中小企业及个体工商户减免租金545万元。三是优化金融服务保障。下达1140万元，通过贴息、补助方式，引导金融机构为疫情防控重点保障企业提供贷款支持；发挥玉融融资担保公司的增信作用，累计为27家企业提供贷款担保服务，帮助中小微企业解决融资难融资贵问题。四是支持企业增产增效。从开拓市场、要素保障、金融信贷支持、税费奖励等方面，支持开展“双百双千”增产增效行动，拨付各类惠企补助资金2.32亿元，推动企业技改、创新发展和产业升级，稳定外贸出口基本盘，促进商贸企业复商复市，保障产业链供应链稳定。五是促进重点项目建设。紧扣“抓项目促跨越”专项行动，统筹一般公共预算和政府性基金等各类财政资金37亿元，支持重点项目征迁、道路交通体系、工业园区提升等基础设施建设。强化地方政府债券投资拉动作用，下达地方政府专项债券资金3亿元、一般债券资金3.08亿元，加快推动项目开工建设。 

　　（三）着力兜牢基本民生底线。一是控疫情。疫情发生后，市财政启动应急处理保障机制，发挥财政政策、资金保障作用，建立资金支付绿色通道，为打赢疫情防控阻击战提供坚强财政保障。上半年，市财政累计调拨疫情防控专项资金1.01亿元，对疫情防控重点领域和关键环节进行保障，促进全市疫情防控工作有序有力开展。二是保运转。下达镇街调度资金9亿元，加强协调镇街自有财力，落实保基本民生、保工资、保运转“三保”支出保障，加快推进城乡基本公共服务标准化、均等化，确保基层运转平稳。三是兜底线。下达就业奖补资金815万元，支持保居民就业，加大援企稳岗稳就业力度，做好重点人群就业服务。下达0.93亿元，完善城乡低保、临时救助、抚恤优待等制度，实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，强化社会保障托底。下达2.82亿元，完善城乡居民养老保险、高龄老年人补贴等政策，扩大政府购买居家养老服务覆盖面。实施国有企业退休人员社会化管理。四是优教育。筹集安排2亿元，支持新建、改扩建中小学、幼儿园，推进福清一中新校区、实验小学第二校区、滨江小学第二校区等重点项目建设。下达10亿元，持续巩固城乡义务教育经费保障机制，强化学前教育资源供给资金保障，提升普通高中办学水平，推动职业教育加快发展。五是强医保。下达2.26亿元，提高城乡居民医保财政补助标准，加强公共卫生体系建设，建设平战结合的重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系。提高城乡居民医疗救助人均筹资标准，增强保障能力。 

　　（四）着力推进城乡融合发展。一是推进城乡发展一体化。综合运用投资补助、贷款贴息、运营补贴等方式，全面推进城乡供水一体化建设。下达1.27亿元，支持深化全域综合治水，推进“湖库水系连通”工程、农村小流域综合整治等。采取PPP模式，实施龙江中下游综合整治。积极支持城镇综合提升“十位一体”工程。下达1.7亿元，支持创建国家园林城市，推进植树造林、园林绿化、公园建设等。安排专项资金0.11亿元，全力支持打好“创建全国文明城市总评年”攻坚战。二是全力保障农业生产。下达农业生产发展奖补专项资金0.26亿元，落实“菜篮子”产品稳产保供、特色现代农业、水产业发展等一系列产业扶持政策，保障重要农产品市场供应充足和价格基本稳定。下达0.43亿元，重点支持高标准农田建设。三是支持保粮食安全。全面落实强农惠农政策，下达耕地地力保护补贴、种粮大户补贴、再生稻种植补贴资金0.31亿元，提高农民种粮积极性，增强粮食安全保障能力。安排粮食储备专项经费900万元，保障粮食储备和轮换工作顺利进行。四是推进“美丽乡村”建设。整合省、市专项资金、“一事一议”财政奖补资金共1.7亿元，完善“以奖代补”机制，支持一批“美丽乡村”提升村、特色村建设。 

　　（五）着力深化改革完善管理。一是全面实施预算绩效管理。组织对85个一级预算部门（不含涉密部门）、47个部门所属事业单位开展整体绩效目标管理工作，实现整体支出绩效目标管理全覆盖。将750个财政支出项目、资金总额111.79亿元纳入项目绩效目标管理；建立第三方机构参与绩效管理机制，选择2018年医疗卫生事业补短板、中小学校舍安全保障长效机制资金2个项目开展重点评价。开展1—5月财政支出项目绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”工作，对支出执行率低等88个项目及时予以纠偏。二是防范化解政府债务风险。加强政府债务限额管理和预算管理，强化预算约束。做好专项债券项目融资工作，依法合规推进重点项目融资。严格执行化债方案，上半年化解存量隐性债务4.72亿元，逐步降低债务风险指标，债务风险总体可控。三是提高财政监督管理效能。严格规范执法监督检查等程序，加强对预决算公开、政府采购、会计信息质量和财政专项资金等领域监督，加大违法行为惩处力度。加强对疫情防控资金使用的事前、事中和事后全流程监管，确保资金用在“刀刃”上。推进行政事业单位内部控制建设，加强内控监督检查，推动各单位加快完善内控制度。着力抓好巡视巡察、审计发现问题的整改落实，研究建立治根本、管长远的制度体系。 

　　总的看，上半年各项财政工作有序推进，预算执行总体较好。但财政运行面临的困难和挑战仍然较多。收入方面，从二季度情况看，4月全市一般公共预算总收入累计降幅5.6%，5月累计降幅6.5%，6月累计降幅1.4%，总体降幅开始收窄，预计今年后几个月，随着经济运行和生产生活秩序加快恢复，财政收入开始企稳回升，但仍有较大不确定性，完成全年财政收入目标存在较大难度；支出方面，疫情防控、复工复产、重点项目等新增支出需求增加，其他刚性支出不减，进一步加剧了财政收支矛盾，全市财政运转难度增大，需要积极采取措施，努力实现财政收支平衡。 

　　三、下一步财政重点工作安排 

　　围绕市委、市政府决策部署，严格执行市人大批准的预算，强化预算执行，狠抓增收节支，大力提质增效，努力完成全年财政收支任务，为推动新福清高质量发展提供财力保障。重点做好以下工作： 

　　一是抓财源、促发展。不折不扣落实好各项减税降费政策，加快财政政策资金落地见效，支持“双百双千”增产增效行动，促进创新发展和产业升级，加快推进新旧动能转换。强化要素保障，推进项目招商引资，形成更多新动能，培育更多增长点，壮大财源基础。大力发展总部经济、平台经济、数字经济，培育新经济新业态增长点和生财点。 

　　二是抓征管、促增收。更加注重经济财政形势和财政收入趋势的分析研判，动态监测分析收入入库情况以及增减变化原因；落实好综合治税协调工作机制，加强信息共享共通，确保相关税收征收到位。强化税源监控、税源挖掘、税收管征，做到依法征收、应收尽收；大力挖潜非税收入，推进非税收入收缴和财政票据电子化管理工作，建立健全国有资产资源盘活长效机制，增加非税收入项目储备，努力实现全年任务目标。 

　　三是抓节支、保重点。坚持精打细算过紧日子，加强支出管理，严把支出关口，细化节支措施，优化支出结构，有保有压，集中财力优先保障“六稳”“六保”重点任务。严格执行年初预算压缩一般性支出10%的规定，严控“三公”经费支出，确保因公出国（境）经费支出和差旅费支出分别比上年压减50%以上，公务接待和会议培训相关支出分别比上年压减60%以上。坚持以收定支、量入为出，严格执行人大批准的预算，强化年初预算约束，严格追加预算支出，提高预算执行率。 

　　四是抓筹资、增财力。深化与上级部门沟通汇报机制，掌握政策动向和资金投向，做好项目储备，积极争取上级对我市给予更多政策资金支持。积极争取地方政府专项债券和新增中央预算内投资，加大争取上级对省市县共同财政事权的转移支付力度，切实增强地方财力保障能力。更多运用财政贴息、以奖代补、政府和社会资本合作等方式，撬动社会资金参与投入。 

　　五是抓管理、提绩效。加大存量资金盘活力度，对截至2020年6月底市直部门2019年底当年未用完的市本级专项资金清理收回，统筹用于“六稳”“六保”及市委市政府确定的重点项目支出。加快地方政府债券资金拨付使用，严格规范专项债券资金管理，对专项债券使用实行穿透式、全过程监控。强化中央特殊转移支付资金监管，以资金台账为基础、监控系统为支撑，确保资金“最后一公里”落实。加快推进绩效评价工作，加强绩效评价结果运用，提高资金使用效益。 

　　主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，强化政治担当，积极主动作为，扎实做好财政预算各项工作，努力完成全年财政目标任务，为加快新福清高质量发展，全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出更大贡献，以优异成绩向福清撤县建市30周年献礼！